Wat gaat dit kosten?
Verkeer en Vervoer - bedragen x € 1.000 | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 Verkeer en vervoer | 6.379 | 8.252 | 8.783 | 8.454 | 8.953 | 9.644 |
2.2 Parkeren | 1.301 | 1.118 | 1.321 | 1.323 | 1.299 | 1.296 |
2.3 Recreatieve havens | 777 | 748 | 828 | 852 | 840 | 838 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 29 | 29 | 146 | 148 | 147 | 147 |
2.5 Openbaar vervoer | 3.185 | 3.338 | 4.436 | 4.480 | 4.479 | 4.471 |
Lasten | 11.670 | 13.486 | 15.514 | 15.257 | 15.719 | 16.396 |
2.1 Verkeer en vervoer | 1.151 | 403 | 603 | 663 | 628 | 628 |
2.2 Parkeren | 696 | 924 | 950 | 950 | 950 | 950 |
2.3 Recreatieve havens | 124 | 196 | 146 | 146 | 146 | 146 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 355 | 265 | 482 | 482 | 482 | 482 |
2.5 Openbaar vervoer | 2.807 | 2.479 | 3.544 | 3.563 | 3.560 | 3.558 |
Baten | 5.533 | 4.267 | 5.724 | 5.803 | 5.765 | 5.763 |
Totaal saldo van baten en lasten | -6.137 | -9.219 | -9.790 | -9.453 | -9.953 | -10.632 |
Toevoegingen reserves | 18.078 | 9.484 | 3.905 | 575 | 214 | 0 |
Onttrekkingen reserves | 17.807 | 6.899 | 3.893 | 232 | 288 | 589 |
Resultaat | -6.408 | -11.804 | -9.802 | -9.797 | -9.880 | -10.043 |
Taakveld (bedrag x € 1.000) | Verschil tussen 2025 en 2026 | Verdeling bedrag | Toelichting |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
TV2.1 Verkeer en vervoer | 531 N | 264 N | In 2026 is er meer budget beschikbaar voor het onderhoud van wegen dan in 2025. Dat komt vooral doordat er een piek in het onderhoud aankomt, die we – volgens het wegenbeheerplan – verspreiden over de jaren 2026 tot en met 2029. |
75 N | Het MJOP voor civiele kunstwerken en publieke objecten is geactualiseerd. Op basis van het nieuwe beheerplan zijn hiervoor in 2026 extra middelen opgenomen ten opzichte van 2025. | ||
64 N | Met de vaststelling van het wegenbeheerplan zijn vanaf 2025 vervangingsbudgetten opgenomen. Dit leidt vanaf 2026 tot kapitaallasten. | ||
114 N | Als gevolg van mobiliteitsinvesteringen nemen de kapitaallasten in 2026 toe. | ||
319 N | Voor de uitvoering van het vastgestelde wegenbeheerplan is extra personele inzet nodig wat leidt tot een hogere doorbelasting van salarissen. Hiervoor zijn financiële middelen opgenomen in het beheerplan. | ||
161 V | In lijn met de nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2026 met Waardlanden is er minder budget nodig voor het straatvegen. | ||
157 V | We verduurzamen de openbare verlichting in de periode 2024-2027. De resterende boekwaarde van de huidige verlichting wordt versneld afgeschreven, wat leidt tot een nadeel. In 2026 valt dit nadeel € 157.000 lager uit dan in 2025. | ||
TV2.2 Parkeren | 203 N | 174 N | De lasten voor de parkeergarages nemen € 174.000 toe. Dit komt vooral door de structurele invulling van de taakstelling parkeerregisseur. Daarnaast door de lasten van het parkeermanagementsysteem (PPN 2025) en stijgende exploitatiekosten. |
TV2.4 Economische havens en waterwegen | 117 N | 93 N | De doorbelasting naar dit taakveld valt hoger uit. |
TV2.5 Openbaar vervoer | 1.098 N | 817 N | In tegenstelling tot de begroting 2025 zijn in de begroting 2026 de kosten voor de exploitatie van de verbinding Kop van het Land opgenomen. Deze kosten worden volledig gedekt door bijdragen van de gemeenten Altena en Dordrecht. |
154 N | Door de bijstelling van o.a. de energie- en brandstofkosten nemen de exploitatielasten voor de veerdienst aanzienlijk toe. Zie ook de toelichting van de baten van TV2.5. | ||
103 N | De salaris- en inhuurkosten voor de veerdienst nemen door de CAO-afspraken toe in 2026. Daarnaast wordt een deel van de taakstelling als gevolg van het elektrisch varen verantwoord op het salarisbudget. Waar mogelijk worden deze kosten gecompenseerd door de inzet van schepen op projectbasis en deels volgens de samenwerkingsovereenkomsten doorberekend aan de oevergemeenten. | ||
Baten | |||
TV2.1 Verkeer en vervoer | 200 V | 150 V | In de perspectiefnota 2025 zijn extra reclameopbrengsten opgenomen voor de plaatsing van een digitale reclamemast in de loop van 2026. |
TV2.4 Economische havens en waterwegen | 217 V | 217 V | De opbrengsten havengelden uit de riviercruisevaart zijn in 2026 substantieel hoger door de toename van het aantal aanleggingen. |
TV2.5 Openbaar vervoer | 1.065 V | 1.065 V | De gevolgen van de toename van de energie- en brandstofkosten, de toerekening van de salariskosten Gorinchem VIII en de bijdrage in de nog te behalen ombuiging in de salariskosten voor elektrisch varen, worden doorberekend aan de deelnemende gemeenten. |
Reserves | |||
Toevoeging | 5.579 V | 5.579 V | Dit voordeel komt met name doordat in de begroting 2025 een groot bedrag was opgenomen voor stortingen in de afschrijvingsreserve, onder andere voor het Caribabad en de investeringen in Wegen 2025. Voor de toevoegingen in 2026 verwijzen wij naar het onderdeel Reserves in deze begroting. |
Onttrekking | 3.006 N | 3.006 N | Dit nadeel wordt grotendeels veroorzaakt doordat in de begroting 2025 een grote onttrekking is opgenomen uit de afschrijvingsreserve voor mobiliteitsprojecten. Daarnaast is er in 2025 een onttrekking voor het project verduurzaming openbare verlichting. |
Investeringen
In onderstaande tabel staan de investeringen die binnen dit programma vallen. Met deze begroting 2026 worden de investeringen 2026 ook vastgesteld.
Investeringen (bedrag x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Openbare verlichting | 59 | 56 | 58 | 58 |
Verduurzaming openbare verlichting | 522 | 522 | ||
Vervangen straatmeubilair | 95 | 95 | 98 | 100 |
Vervangen verkeersborden | 43 | 43 | 45 | 55 |
Top 10 fietsknelpunten | 300 | |||
Verbeteren fietsvoorzieningen langs Nieuwe Hoven | 531 | 531 | ||
Vervanging wegen | 1.776 | 1.776 | 1.776 | |
Indexering mobiliteit | 157 | |||
Indexering herinrichting Banneweg 2019 | 48 | |||
Indexering herinrichting Banneweg fase 2 | 373 | |||
Herinrichting Mollenburgseweg | 250 | |||
Indexering nieuwe Lingebrug | 680 | |||
Indexering herinrichting Arkelsedijk | 85 | |||
Diverse auto's buitendienst | 48 | 65 | ||
Vervangen houten fietsbruggen | 111 | 518 | 432 | |
E-hyundai Riveer | 42 | |||
Remmingswerken Petersbrug en Lingesluis | 371 | |||
Investering Woningbouwimpuls | 1.000 | |||
Totaal investeringen | 5.401 | 3.631 | 2.409 | 1.278 |
Verduurzaming openbare verlichting
Voor de vervanging van de lampen van onze buitenverlichting door LED-lampen in de periode van 2024-2027 is jaarlijks een investeringsbudget van € 522.000 benodigd.
Verbeteren fietsvoorzieningen langs Nieuwe Hoven
De fietsvoorzieningen langs de Nieuwe Hoven worden vernieuwd en veiliger gemaakt. Hiervoor wordt in 2026 en in 2027 een investeringsbudget van € 531.000 beschikbaar gesteld.
Vervanging wegen
In 2023 is het project 'Implementatie van planmatig wegbeheer' gestart naar aanleiding van de motie 'Onderhoud kapitaalgoederen 2021'. Er is een meerjarenplan opgesteld voor het noodzakelijke onderhoud en de vervanging van verouderde wegverhardingen. Voor de vervanging van wegen is in 2026 € 1,7 mln. beschikbaar gesteld.
Nieuwe Lingebrug
Dit betreft de indexering van het investeringsbudget voor de Nieuwe Lingebrug.