Wat gaat dit kosten?
Exploitatie
| Realisatie
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
|
|---|---|---|---|---|---|---|
TV41 Openbaar basisonderwijs | 284 | 270 | 314 | 314 | 314 | 314 |
TV42 Onderwijshuisvesting | 3.226 | 6.058 | 4.099 | 3.601 | 4.149 | 4.032 |
TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 7.639 | 6.023 | 6.339 | 6.329 | 6.358 | 6.354 |
Lasten Onderwijs | 11.150 | 12.352 | 10.751 | 10.244 | 10.821 | 10.699 |
TV42 Onderwijshuisvesting | 375 | 266 | 162 | 162 | 162 | 162 |
TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 4.527 | 2.707 | 2.639 | 2.670 | 2.670 | 2.698 |
Baten Onderwijs | 4.902 | 2.973 | 2.801 | 2.832 | 2.832 | 2.860 |
Totaal saldo van baten en lasten | -6.248 | -9.378 | -7.950 | -7.412 | -7.989 | -7.839 |
Mutaties reserves | -1.548 | 840 | -2.577 | 191 | 608 | 521 |
Resultaat | -7.795 | -8.538 | -10.527 | -7.221 | -7.381 | -7.318 |
Taakveld (bedrag x € 1.000) | Verschil tussen 2023 en 2024 | Verdeling bedrag | Toelichting |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
TV42 Onderwijshuisvesting | 1.959 V | 451 V | In 2024 zijn er geen onderzoekskosten meer in het kader van de uitvoering van renovatie/nieuwbouw onderwijshuisvesting van de Graaf Reinaldschool opgenomen. |
210 V | In 2024 is er voor de realisatie en exploitatie van het i_lab minder opgenomen voor aanschaf inventaris en inschakeling adviseurs. | ||
1.300 V | Voor de exploitatiekosten (bouwrijp maken grond, verhuiskosten, etc.) voor de nieuwbouw van het Gilde is in 2024 minder opgenomen in de begroting. | ||
TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 316 N | 145 N | Brede School Dalemplein was tijdens de laatste vaststelling van het MJOP nog niet opgeleverd en dus nog niet meegenomen in het MJOP. Deze aanvraag brengt extra kosten met zich mee. De verhoging van de uitgaven worden gecompenseerd door hogere huuropbrengsten op TV43 baten. |
229 N | Voor de huisvesting van ontheemden is in 2024 een budget opgenomen voor energielasten. | ||
Baten | |||
TV 42 Onderwijshuisvesting | 104 N | 63 N | De budgetneutrale verwerking van de ruimten van Het Gebouw (WLZ) van TV42 naar TV03, laat een nadeel zien. |
55 N | De baten voor de investeringshuur die de Stichting Kindercentra Gorinchem betaalt voor het gebruik van de brede school Dalemplein, worden verantwoord op TV43 i.p.v. TV42 | ||
Mutaties reserves | 3.417 V | 3.477 V | In de begroting van 2023 zijn voor 2024 diverse afschrijvingsreserves gevormd ten laste van het begrotingssaldo. |
25 V | In de reserve onderwijshuisvesting wordt het voordeel van de afschrijvingslasten gestort als gevolg van het doorschuiven van investeringen. | ||
85 N | Er valt budget vrij in 2024 uit de afschrijvingsreserve Dr. Hiemstralaan/De Burcht ter dekking van de kapitaallasten van deze investering. |
Investeringen
In onderstaande tabel staan de investeringen die binnen dit programma vallen. Met deze begroting 2024 worden de investeringen 2024 vastgesteld.
Investeringen (bedrag x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
IHP VO huisvesting JP Waaleschool | 288 | |||
Spaaropgave IHP 2023 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
IHP VO, Yulius Lingewaal College | 649 | |||
Verduurzaming Gildenplein | 1.397 | |||
Verduurzaming Schuttersplein | 428 | |||
Verduurzaming J. van Egmond | 339 | |||
Vervangende nieuwbouw Gilde | 1.030 | |||
Uitbreiding Retranchement | 2.652 | |||
Gymcapaciteit | 2.284 | 2.834 | ||
Totaal investeringen | 8.602 | 4.262 | 1.000 | 1.000 |
Spaaropgave IHP 2023
Vanaf 2025 reserveren we, binnen de kaders van het investeringsplafond, jaarlijks een bedrag van € 1 mln. Voor toekomstige investeringen in onderwijshuisvesting.
IHP VO, Yulius Lingewaal College
Voor het inhuizen van het Yulius Lingewaal College bij het Omnia College aan de W. de Vries Robbéweg zijn bouwkundige aanpassingen noodzakelijk.
Verduurzaming Gildenplein
Als onderdeel van de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed stellen wij voor de verduurzaming van de brede school Gildenplein in 2024 € 1,4 mln. beschikbaar.
Vervangen nieuwbouw Gilde
Aanvullend op eerder beschikbaar gestelde middelen wordt voor de vervangende nieuwbouw van het Gilde vanwege forse prijsstijgingen in de bouwmaterialen (conform de Perspectiefnota 2023) € 1 mln. opgenomen.
Uitbreiding Retranchement
De nieuwbouw voor de Regenboogschool en de Beatrix/de Burcht op de locatie Retranchement zorgt voor passende huisvesting (IHP). In de Perspectiefnota 2023 is hiervoor in verband met de prijsstijgingen € 2,7 mln. extra beschikbaar gesteld.
Gymzaal het Gilde
Voor de toekomstige capaciteitsbehoefte voor bewegingsonderwijs in het scholengebied van de beroepencampus is eerder al € 1,5 mln. beschikbaar gesteld. In de Perspectiefnota 2024 is aangegeven dat € 3,45 mln. extra nodig is. Na deze verhoging is er inclusief indexeringen € 5,12 mln. beschikbaar.
Subsidies
In onderstaande tabel staan de subsidies vermeld, die binnen het programma worden verstrekt:
Subsidies (bedragen x € 1.000) (*=subsidieplafond) | Bedrag |
|---|---|
Project Game on | 12 |
Beroepseducatie* | 169 |
Kinderopvang | 424 |