Wat gaat dit kosten?
Exploitatie
| Realisatie
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
|
|---|---|---|---|---|---|---|
TV21 Verkeer en vervoer | 5.101 | 5.389 | 5.777 | 5.972 | 5.243 | 7.595 |
TV22 Parkeren | 1.098 | 1.016 | 1.127 | 1.121 | 1.220 | 1.215 |
TV23 Recreatieve Havens | 596 | 580 | 712 | 726 | 724 | 722 |
TV24 Economische Havens en waterwegen | 26 | 31 | 25 | 54 | 53 | 53 |
TV25 Openbaar vervoer | 3.298 | 2.777 | 2.998 | 2.972 | 2.968 | 2.958 |
Lasten Verkeer en vervoer | 10.118 | 9.792 | 10.640 | 10.845 | 10.208 | 12.543 |
TV21 Verkeer en vervoer | 1.210 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 |
TV22 Parkeren | 603 | 689 | 643 | 643 | 643 | 643 |
TV23 Recreatieve Havens | 109 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
TV24 Economische Havens en waterwegen | 294 | 197 | 215 | 215 | 215 | 215 |
TV25 Openbaar vervoer | 2.718 | 2.269 | 2.427 | 2.421 | 2.419 | 2.412 |
Baten Verkeer en vervoer | 4.933 | 3.598 | 3.729 | 3.723 | 3.721 | 3.714 |
Totaal saldo van baten en lasten | -5.186 | -6.194 | -6.911 | -7.122 | -6.487 | -8.830 |
Mutaties reserves | 38 | 204 | -288 | -313 | -391 | 1.788 |
Resultaat | -5.147 | -5.990 | -7.199 | -7.435 | -6.879 | -7.042 |
Taakveld (bedrag x € 1.000) | Verschil tussen 2023 en 2024 | Verdeling bedrag | Toelichting |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
TV21 Verkeer en vervoer | 388 N | 413 V | Vertraging in de uitvoering van investeringen in de Mobiliteitsvisie zorgen voor een voordeel tussen 2023 en 2024. |
674 N | Om de drie bruggen over de Linge in het hart van het centrum weer op het gewenste kwaliteitsniveau te brengen, is een grote onderhoudsbeurt voor de Peterbrug, de Visbrug en de Korenbrug noodzakelijk. Hiervoor is in 2024 eenmalig een budget benodigd. | ||
81 N | De energielasten voor de openbare verlichting stijgen voor 2024. | ||
TV22 Parkeren | 111 N | 45 N | In verband met het opheffen van de Camera Uitlees Ruimte is het budget voor de bewaking van de parkeergarages verhoogd. |
55 N | Dit betreft hogere salariskosten die worden doorbelast naar het taakveld parkeren. | ||
TV23 Recreatieve Havens | 132 N | 50 N | Het budget voor het onderhoud van de havens is hersteld. Tijdens het opstellen van het MJOP is hier een te hoge verlaging doorgevoerd. |
17 N | De energielasten zijn opgehoogd. | ||
65 N | De salariskosten op dit taakveld nemen toe door met name de hogere Cao-afspraken. | ||
TV25 Openbaar vervoer | 221 N | 198 N | Met name als gevolg van de Cao-afspraken nemen de salariskosten voor de veerdienst fors toe. |
55 N | Door de hoge brandstofprijzen zijn ook de kosten voor energie flink gestegen. Deze gestegen kosten worden voor een deel doorberekend aan de oevergemeenten. Zie de toelichting baten TV25. | ||
Baten | |||
TV25 Openbaar vervoer | 158 V | 158 V | De hogere exploitatiekosten voor de veerdienst Riveer worden conform de verdeelsleutel in de samenwerkingsovereenkomst doorberekend aan de oevergemeenten en zorgen hiermee voor meer baten. |
Mutaties reserves | 492 V | 286 V | In 2024 wordt het voordeel kapitaallasten mobiliteitskredieten gestort in de reserve infrastructuur. |
213 V | In 2023 is voor diverse mobiliteitsprojecten geld voor met name onderzoeken aan de reserve infra onttrokken. |
Investeringen
In onderstaande tabel staan de investeringen die binnen dit programma vallen. Met deze begroting 2024 worden de investeringen 2024 vastgesteld.
Investeringen (bedrag x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
Openbare verlichting | 58 | 59 | 59 | 56 |
Verduurzaming openbare verlichting | 522 | 522 | 522 | 522 |
Vervangen straatmeubilair | 95 | 95 | 95 | 95 |
Vervangen verkeersborden | 43 | 43 | 43 | 43 |
Vervangen brug t Haagje | 140 | |||
Verduurzaming havendienst | 54 | |||
Mobiliteit | 10.691 | 3.640 | ||
Top tien fietsknelpunten | 400 | 300 | 300 | |
Verbeteren fietsvoorzieningen langs Nieuwe Hoven | 1.000 | 1.000 | ||
E-hyundai Riveer | 39 | |||
Herinrichting Mollenburgseweg | 250 | |||
Totaal investeringen | 12.003 | 4.659 | 2.269 | 1.755 |
Verduurzaming openbare verlichting
Voor de vervanging van de lampen van onze buitenverlichting door LED-lampen in de periode van 2024-2027 is jaarlijks een investeringsbudget van € 522.000 benodigd.
Mobiliteit
Voor de uitvoering van de projecten Mobiliteit 2023 en 2024 is € 10,9 mln. beschikbaar gesteld en voor de jaarschijf 2025 een investeringsbudget van € 3,6 mln. De fietsvoorzieningen langs de Nieuwe Hoven worden vernieuwd en veiliger gemaakt. Hiervoor wordt in 2026 en in 2027 een investeringsbudget van € 1 mln. beschikbaar gesteld. Deze investeringen worden gedekt uit de afschrijvingsreserve Infrastructuur en/of uit de al in de begroting opgenomen budgetten.
Verbeteren fietsvoorzieningen langs Nieuwe Hoven
Zoals in de PPN 2024 is opgenomen worden maatregelen genomen om de Nieuwe Hoven te vernieuwen en veiliger te maken.