Wat gaat dit kosten?
Sport, Cultuur en Recreatie - bedragen x € 1.000 | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 Sportbeleid en activering | 1.300 | 1.301 | 1.299 | 1.342 | 1.341 | 1.339 |
5.2 Sportaccommodaties | 3.970 | 3.359 | 3.803 | 3.357 | 3.227 | 3.206 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.876 | 1.729 | 1.868 | 1.717 | 2.072 | 2.028 |
5.4 Musea | 1.617 | 1.667 | 1.791 | 1.810 | 1.760 | 1.760 |
5.5 Cultureel erfgoed | 830 | 900 | 731 | 701 | 658 | 657 |
5.6 Media | 1.028 | 748 | 870 | 797 | 797 | 927 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 4.072 | 4.167 | 4.329 | 4.634 | 4.645 | 4.680 |
Lasten | 14.693 | 13.872 | 14.692 | 14.357 | 14.501 | 14.597 |
5.1 Sportbeleid en activering | 679 | 708 | 268 | 30 | 30 | 30 |
5.2 Sportaccommodaties | 1.429 | 1.488 | 1.488 | 1.488 | 1.488 | 1.488 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 137 | 104 | 122 | 122 | 122 | 90 |
5.4 Musea | 168 | 132 | 482 | 132 | 132 | 132 |
5.5 Cultureel erfgoed | 178 | 292 | 126 | 126 | 126 | 126 |
5.6 Media | 367 | 111 | 111 | 154 | 154 | 754 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 140 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
Baten | 3.097 | 2.954 | 2.716 | 2.171 | 2.171 | 2.738 |
Totaal saldo van baten en lasten | -11.596 | -10.918 | -11.976 | -12.186 | -12.329 | -11.859 |
Toevoegingen reserves | 1.653 | 6.050 | 420 | 375 | 0 | 0 |
Onttrekkingen reserves | 1.867 | 4.291 | 501 | 599 | 435 | 435 |
Resultaat | -11.382 | -12.676 | -11.895 | -11.962 | -11.894 | -11.424 |
Taakveld (bedrag x € 1.000) | Verschil tussen 2025 en 2026 | Verdeling bedrag | Toelichting |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
TV5.2 Sportaccommodaties | 444 N | 400 N | Voor de compensatie van de hoge energielasten voor de accommodaties van de Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties (SGS) wordt voor 2026 € 400.000 geraamd. Zie ook reserves. |
TV5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 139 N | 240 N | In de primitieve begroting 2025 is een taakstelling op subsidies opgenomen van € 247.000 in 2025. Deze taakstelling is in de loop van 2025 grotendeels ingevuld. Voor 2026 is de taakstelling ook zo goed als opgelost, conform de perspectiefnota 2026. Het invullen van de taakstelling betekent dat een negatieve last wordt weggestreept. Dit leidt boekhoudkundig tot een negatieve afwijking. |
53 V | Het budget talentontwikkeling jongeren wordt overgeheveld van TV5.3 naar TV6.23. Deze overheveling verloopt budgetneutraal, Zie ook toelichting op TV6.23. | ||
TV5.4 Musea | 124 N | 45 N | Ten opzichte van 2025 zijn er in 2026 extra lasten voor de doorbelasting van personeelskosten door interne verschuiving. |
30 N | In de perspectiefnota 2026 is voor 2026 een bedrag opgenomen als activiteitenbudget voor het Gorcums Museum, bedoeld voor wisselende content. Dit staat niet in de begroting 2025. | ||
TV5.5 Cultureel erfgoed | 169 V | 108 V | De tijdelijke formatie die in de begroting 2023 was opgenomen, wordt afgebouwd. Dit leidt tot een lagere doorbelasting van personeelskosten. |
TV5.6 Media | 122 N | 114 N | Met de septembercirculaire 2024 heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld voor het versterken van het lokale bibliotheekstelsel in 2025 en 2026. Deze middelen worden als subsidie aan de bibliotheek verstrekt en waren in de primitieve begroting 2025 nog niet verwerkt. |
TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 162 N | 103 N | Ten opzichte van 2025 zijn er in 2026 extra lasten voor de doorbelasting van personeelskosten door interne wijziging. |
Baten | |||
TV5.1 Sportbeleid en activering | 440 N | 391 N | In het kader van de specifieke uitkering Stimulering Sport is voor 2025 € 393.000 aan terug te ontvangen btw in het kader van sport geraamd. Voor 2026 is het nog niet zeker dat deze restitutie ook zal plaatsvinden. |
TV5.4 Musea | 350 V | 350 V | In 2026 is incidenteel een baat opgenomen voor de verkoop van een pand. |
TV5.5 Cultureel erfgoed | 166 N | 150 N | In de perspectiefnota 2025 zijn baten opgenomen voor de verkoop van gronden en panden. Het betreft een incidentele opbrengst in 2025 die in 2026 niet meer van toepassing is. |
Reserves | |||
Toevoeging aan de reserves | 5.630 V | 6.050 V | In de begroting 2025 zijn nieuwe afschrijvingsreserves gevormd voor in totaal € 6 mln., namelijk voor het Caribabad, de verduurzaming van de Oosterbliek, de keerwand aan de Den Uylstraat en de Nieuwe Doelen. Dit is in de begroting 2026 niet aan de orde. |
420 N | In 2026 wordt € 420.000 toegevoegd aan de reserve Energielasten SGS. | ||
Onttrekking aan de reserves | 3.790 N | 3.220 N | In de begroting 2025 is € 3.2 mln. aan de algemene reserve onttrokken ten behoeve van de afschrijvingsreserves keerwand den Uylstraat en de Nieuwe Doelen. |
400 N | In de begroting 2025 is € 840.000 onttrokken aan de reserve Energielasten SGS voor de naar voren gehaalde indexering van het investeringsbudget Nieuwe Zwembad. In 2026 wordt € 400.000 onttrokken aan de reserve Energielasten SGS ter compensatie van de hoge energielasten voor de vier sportaccommodaties SGS. | ||
130 N | In de begroting 2025 is € 130.000 onttrokken aan de reserve Duurzaamheid programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie voor de afschrijvingsreserve Sporthal Oosterbliek. |
In onderstaande tabel staan de investeringen die binnen dit programma vallen. Met deze begroting 2026 worden de investeringen 2026 ook vastgesteld.
Investeringen (bedrag x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Nieuwbouw Caribabad | 7.518 | 7.633 | ||
Indexering Nieuwe Doelen | 256 | |||
Verduurzaming oude Stadhuis | 375 | |||
Speelruimteplan | 183 | 200 | 200 | 200 |
Indexering vervangen kade Stationsweg | 79 | |||
Indexering keerwand Den Uylstraat | 90 | |||
Voertuigen en materieel | 195 | 159 | 158 | 62 |
Totaal investeringen | 8.321 | 8.367 | 358 | 262 |
Nieuwbouw Caribabad
Als gevolg van het raadsvoorstel 'Toekomstvisie Caribabad' heeft de gemeenteraad middelen beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van het Caribabad. Voor de jaarschijf 2026 staat hiervoor € 7,5 mln. in de begroting.
In onderstaande tabel staan de subsidies vermeld, die binnen dit programma zijn verstrekt.
Subsidies (bedragen x € 1.000) | Bedrag |
|---|---|
Subsidie Jeugdsport* | 61 |
Subsidie inclusief sporten, gezonde leefstijl en 55+* | 11 |
Stichting Gorinchemse sportaccommodaties | 1.797 |
COC Rotterdam | 7 |
Stichting Openbare Bibliotheek AanZet | 877 |
Culturele evenementen en voorstellingen* | 158 |
Cultuureducatie en participatie* | 45 |
Stichting Kindercentra Gorinchem | 16 |
Stichting Internationaal Film Festival Gorinchem | 51 |
Amateurkunst* | 66 |
Professionele Podiumkunsten Gorinchem* | 98 |
Stichting Hendrick Hamel Foundation | 36 |
Totaal | 3.223 |
*subsidie gebaseerd op nadere regels.