Wat gaat dit kosten?
Onderwijs - bedragen x € 1.000 | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 Openbaar basisonderwijs | 319 | 314 | 344 | 344 | 344 | 344 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 3.452 | 4.646 | 4.592 | 4.328 | 4.625 | 4.735 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 8.508 | 6.045 | 7.242 | 7.452 | 7.500 | 5.910 |
Lasten | 12.280 | 11.005 | 12.178 | 12.125 | 12.468 | 10.989 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 195 | 191 | 183 | 148 | 148 | 148 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 4.925 | 2.581 | 2.617 | 2.645 | 2.645 | 2.645 |
Baten | 5.120 | 2.772 | 2.800 | 2.793 | 2.793 | 2.793 |
Totaal saldo van baten en lasten | -7.160 | -8.233 | -9.377 | -9.332 | -9.675 | -8.196 |
Toevoegingen reserves | 10.071 | 1.049 | 254 | 218 | 0 | 2.000 |
Onttrekkingen reserves | 6.103 | 1.607 | 552 | 515 | 618 | 2.618 |
Resultaat | -11.128 | -7.675 | -9.080 | -9.034 | -9.057 | -7.577 |
Taakveld (bedrag x € 1.000) | Verschil tussen 2025 en 2026 | Verdeling bedrag | Toelichting |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
TV4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.197 N | 70 N | Als gevolg van de actualisatie en indexering van de verzekeringspremies onderwijshuisvesting nemen de lasten toe met € 70.000. |
1.186 N | Voor o.a. de hervorming en uitvoering van de arbeidsmarktregio ontvangen we structureel meer rijksmiddelen, in 2026 € 1.2 mln. Meer dan in 2025. Dit leidt tot een even groot bedrag aan extra uitgaven. | ||
78 N | Voor de aanpak van laaggeletterdheid ontvangen we ten opzichte van de primitieve begroting 2025 € 78.000 meer van het Rijk. Dit leidt tot een even groot bedrag aan extra uitgaven. | ||
112 V | Door de herschikking van de middelen voor onderwijsachterstandenbeleid, waaronder de subsidie voor peuteropvang, nemen de lasten vanaf 2026 met € 112.000 af ten opzichte van 2025. | ||
Reserves | |||
Toevoeging aan reserves | 795 V | 308 V | In de begroting 2025 is € 563.000 toegevoegd aan de reserve Onderwijshuisvesting als gevolg van voordelen op de afschrijving door doorschuiven van onderwijsinvesteringen. In 2026 is deze toevoeging € 254.000. |
486 V | In de begroting 2025 is € 486.000 toegevoegd aan de afschrijvingsreserves Gymnastiekcapaciteit het Gilde en verduurzaming Brede School Schuttersplein. Dit is in 2026 niet van toepassing. | ||
Onttrekking aan reserves | 1.055 N | 226 N | In 2026 wordt in tegenstelling tot in 2025 geen budget voor de sloopkosten van de locatie Lange Slagenstraat aan de reserve Sloopkosten onttrokken. |
428 N | In de begroting 2025 is € 428.000 onttrokken aan reserve duurzaamheid t.b.v. onderwijshuisvesting (verduurzaming Brede School Schuttersplein). | ||
455 N | In de begroting 2025 is € 625.000 aan de reserve Onderwijshuisvesting onttrokken voor de sloopkosten van het Gilde en gedeeltelijke dekking voor de aanpassing van het DaVinci College. In 2026 wordt € 170.000 aan deze reserve onttrokken als gevolg van de toevoegingen aan de afschrijvingsreserves Dr. Hiemstralaan 24 en Gymzaal Johan van Egmondstraat. | ||
162 V | In 2026 wordt € 162.000 meer onttrokken aan de afschrijvingsreserves onderwijshuisvesting ter dekking van de afschrijvingslasten onderwijshuisvesting. |
In onderstaande tabel staan de investeringen die binnen dit programma vallen. Met deze begroting 2026 worden de investeringen 2026 ook vastgesteld.
Investeringen (bedrag x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Spaaropgave IHP | 1.062 | 1.062 | 4.032 | 2.000 |
Indexering IHP 2017 uitbreiding Retranchement | 219 | |||
Indexering gymzaal t Gilde | 179 | |||
Indexering verbouwing Vr Robbeweg tbv Yulius en ISK | 107 | |||
Indexering verduurzaming Gildenplein | 44 | |||
Totaal investeringen | 1.611 | 1.062 | 4.032 | 2.000 |
Spaaropgave IHP 2023
Vanaf 2025 nemen we, binnen de kaders van het investeringsplafond, jaarlijks een bedrag van € 1 mln. op voor toekomstige investeringen in onderwijshuisvesting.
In onderstaande tabel staan de subsidies vermeld, die binnen dit programma zijn verstrekt.
Subsidies (bedragen x € 1.000) | Bedrag |
|---|---|
Non-formele volwasseneneducatie* | 173 |
Totaal | 173 |
*subsidie gebaseerd op nadere regels.