Wat gaat dit kosten?
Bestuur en Ondersteuning - bedragen x € 1.000 | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 3.038 | 2.822 | 3.014 | 2.962 | 2.990 | 2.990 |
0.2 Burgerzaken | 2.203 | 1.701 | 1.789 | 1.956 | 1.739 | 1.459 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 673 | 704 | 717 | 709 | 709 | 709 |
Lasten | 5.914 | 5.227 | 5.521 | 5.628 | 5.439 | 5.159 |
0.1 Bestuur | 173 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
0.2 Burgerzaken | 900 | 743 | 823 | 895 | 859 | 629 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 563 | 670 | 558 | 558 | 558 | 558 |
Baten | 1.636 | 1.416 | 1.384 | 1.456 | 1.420 | 1.190 |
Totaal saldo van baten en lasten | -4.278 | -3.811 | -4.136 | -4.172 | -4.019 | -3.969 |
Toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -4.278 | -3.811 | -4.136 | -4.172 | -4.019 | -3.969 |
Taakveld (bedrag x € 1.000) | Verschil tussen 2025 en 2026 | Verdeling bedrag | Toelichting |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
TV0.1 Bestuur | 192 N | 157 N | De pensioenvoorziening voor (ex)bestuurders is herzien. Om de voorziening voldoende te laten zijn voor de toekomstige verplichtingen is een extra dotatie gedaan. |
TV0.2 Burgerzaken | 88 N | 103 N | In 2026 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Omdat er in 2025 aanvankelijk géén verkiezingen stonden gepland levert dit ten opzichte van 2025 een nadeel. |
14 V | De ramingen van de leges zijn geactualiseerd op basis van huidige verwachtingen. Dit leidt tot een (kleine) verlaging van de rijksafdrachten (zie ook toelichting TV 02 baten). | ||
Baten | |||
TV0.2 Burgerzaken | 80 V | 80 V | De ramingen van de leges zijn geactualiseerd op basis van huidige verwachtingen, Dit leidt tot een hogere opbrengst van de gemeentelijke leges (zie ook toelichting TV 02 lasten). |
TV0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 112 N | 118 N | In de perspectiefnota 2025 zijn extra huuropbrengsten voor gebouw C opgenomen. Deze huuropbrengsten zijn in de perspectiefnota 2026 afgeraamd, vanwege beperkte interesse in het gebouw. |