Recapitulatie structureel begrotingsevenwicht
In het onderdeel 'Overzicht van baten en lasten' zijn diverse overzichten gepresenteerd van de baten en lasten per programma inclusief de algemene dekkingsmiddelen en van overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien. Hierin zijn de totale baten en lasten, de incidentele baten en lasten en de structurele mutaties van de reserves weergegeven. Deze gegevens geven een beeld over het structureel begrotingsevenwicht.
Op basis van het overzicht op de volgende pagina kan worden geconcludeerd dat de begroting 2026 en 2027 structureel niet in evenwicht zijn. De begroting 2024 en 2025 is structureel in evenwicht. Dit houdt in dat structurele lasten niet gedekt kunnen worden met structurele baten.
Baten en lasten | Begroting 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | Inci-denteel | Struc-tureel | Totaal | Inci-denteel | Struc-tureel | Totaal | Inci-denteel | Struc-tureel | Totaal | Inci-denteel | Struc-tureel | |
Programma Bestuur en ondersteuning | -3.776 | - | -3.776 | -3.611 | - | -3.611 | -3.342 | - | -3.342 | -3.343 | - | -3.343 |
Programma Veiligheid | -5.366 | - | -5.366 | -5.335 | - | -5.335 | -5.182 | - | -5.182 | -4.893 | - | -4.893 |
Programma Verkeer en vervoer | -6.911 | - | -6.911 | -7.122 | - | -7.122 | -6.487 | - | -6.487 | -8.830 | -1.800 | -7.030 |
Programma Economie | -1.722 | - | -1.722 | -1.339 | - | -1.339 | -1.340 | - | -1.340 | -1.341 | - | -1.341 |
Programma Onderwijs | -7.950 | -100 | -7.850 | -7.412 | -100 | -7.312 | -7.989 | - | -7.989 | -7.839 | - | -7.839 |
Programma Sport, cultuur en recreatie | -11.860 | - | -11.860 | -12.055 | - | -12.055 | -12.250 | - | -12.250 | -12.330 | - | -12.330 |
Programma Sociaal domein | -48.853 | - | -48.853 | -46.608 | - | -46.608 | -46.455 | - | -46.455 | -46.751 | - | -46.751 |
Programma Duurzaamheid | -915 | - | -915 | -971 | - | -971 | -990 | - | -990 | -884 | - | -884 |
Programma VROSV | -2.126 | 583 | -2.709 | -2.240 | 69 | -2.309 | -2.408 | -200 | -2.208 | -2.192 | - | -2.192 |
Totaal programma's | -89.478 | 483 | -89.961 | -86.693 | -31 | -86.662 | -86.444 | -200 | -86.244 | -88.403 | -1.800 | -86.603 |
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen | 106.256 | - | 106.256 | 105.181 | - | 105.181 | 98.809 | - | 98.809 | 97.981 | - | 97.981 |
Overzicht Overhead | -14.435 | - | -14.435 | -15.343 | -667 | -14.676 | -13.945 | - | -13.945 | -13.962 | - | -13.962 |
Bedrag Onvoorzien | -100 | - | -100 | -100 | - | -100 | -100 | - | -100 | -100 | - | -100 |
Mutaties reserves | -2.783 | -2.967 | 184 | 450 | -276 | 726 | 531 | -575 | 1.106 | 2.710 | 1.511 | 1.199 |
Totaal | -539 | -2.484 | 1.945 | 3.495 | -974 | 4.469 | -1.148 | -775 | -374 | -1.773 | -289 | -1.485 |