Wat gaat dit kosten?
Exploitatie
| Realisatie
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
|
|---|---|---|---|---|---|---|
TV81 Ruimtelijke Ordening | 1.165 | 1.310 | 1.399 | 1.413 | 1.413 | 1.215 |
TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | 4.642 | 1.956 | 578 | 235 | 211 | 212 |
TV83 Wonen en bouwen | 2.664 | 2.291 | 2.567 | 2.565 | 2.487 | 2.468 |
Lasten VROSV | 8.470 | 5.556 | 4.544 | 4.212 | 4.111 | 3.895 |
TV81 Ruimtelijke Ordening | 124 | 65 | 9 | 9 | 9 | 9 |
TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | 6.022 | 2.640 | 1.064 | 437 | 168 | 168 |
TV83 Wonen en bouwen | 2.860 | 1.360 | 1.346 | 1.526 | 1.526 | 1.526 |
Baten VROSV | 9.006 | 4.064 | 2.418 | 1.972 | 1.703 | 1.703 |
Totaal saldo van baten en lasten | 536 | -1.492 | -2.126 | -2.240 | -2.408 | -2.192 |
Mutaties reserves | -266 | -429 | -574 | -60 | 209 | 9 |
Resultaat | 270 | -1.921 | -2.700 | -2.300 | -2.199 | -2.183 |
Taakveld (bedrag x € 1.000) | Verschil tussen 2023 en 2024 | Verdeling bedrag | Toelichting |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | 1.378 V | 1.378 V | De grondexploitaties Mollenburg en Lingewijk Noord naderen de eindfase. Hierdoor zijn zowel de lasten als de baten lager begroot. Als gevolg van een systeemwijziging wordt de rente op de voorziening van Mollenburg van € 214.000 op taakveld 82 verantwoord (budgetneutraal baat op taakveld 05). Hierdoor is het saldo van lasten en baten ca. € 200.000 lager dan in 2023. |
TV83 Wonen en bouwen | 276 N | 75 N | Dit betreft het budget voor instrumenten voor de woningmarkt wat in het collegeprogramma is opgenomen. |
22 N | Als gevolg van de hogere salariskosten is het budget opgehoogd. | ||
22 N | Dit betreft budget voor applicaties ten behoeve van de omgevingswet. | ||
Baten | |||
TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | 1.576 N | 1.576 N | Zie toelichting lasten TV82. |
Mutaties reserves | 145 V | 60 V | Onttrekking reserve stedelijke vernieuwing i.v.m. stedelijk vernieuwing 3.0 (raad 28 juni 2022). |
74 V | Hogere de storting in de reserve infrastructuur als gevolg van een hogere bijdrage bovenwijks CV Hoog Dalem. |