Wat gaat dit kosten?
Exploitatie
| Realisatie
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
|
|---|---|---|---|---|---|---|
TV72 Riolering | 3.272 | 3.211 | 3.345 | 3.357 | 3.360 | 3.357 |
TV73 Afval | 5.042 | 5.671 | 5.604 | 5.604 | 5.604 | 5.604 |
TV74 Milieubeheer | 2.513 | 1.612 | 2.543 | 2.565 | 1.861 | 1.758 |
TV75 Begraafplaatsen en crematoria | 401 | 426 | 480 | 479 | 497 | 496 |
Lasten Duurzaamheid | 11.228 | 10.921 | 11.972 | 12.005 | 11.322 | 11.216 |
TV72 Riolering | 3.974 | 3.860 | 3.909 | 3.879 | 3.879 | 3.879 |
TV73 Afval | 5.217 | 5.889 | 5.934 | 5.934 | 5.934 | 5.934 |
TV74 Milieubeheer | 379 | 3 | 698 | 704 | 3 | 3 |
TV75 Begraafplaatsen en crematoria | 329 | 458 | 517 | 517 | 517 | 517 |
Baten Duurzaamheid | 9.898 | 10.209 | 11.058 | 11.034 | 10.333 | 10.333 |
Totaal saldo van baten en lasten | -1.330 | -712 | -915 | -971 | -990 | -884 |
Mutaties reserves | 362 | 56 | 5 | -268 | -305 | -369 |
Resultaat | -967 | -656 | -909 | -1.239 | -1.294 | -1.252 |
Taakveld (bedrag x € 1.000) | Verschil tussen 2023 en 2024 | Verdeling bedrag | Toelichting |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
TV72 Riolering | 134 N | 47 N | Betreft hogere salariskosten als gevolg van de nieuwe CAO. |
28 N | Hogere energiekosten voor de gemalen en pompen. | ||
25 N | Hogere afschrijving als gevolg van de hogere investeringen in beschoeiingen. | ||
TV74 Milieubeheer | 931 N | 110 N | Door een stijging van het loon-en prijspeil is de bijdrage aan de omgevingsdienst verhoogd. |
202 N | Door de gestegen loonkosten als gevolg van de CAO-afspraken en het in dienst treden van de stadsecoloog, neemt de doorbelasting van de salariskosten naar het taakveld Milieubeheer toe. | ||
219 N | De inzet van (tijdelijk) extra personeel op de regionale energiestrategie (RES) en het Klimaatakkoord voor de jaren 2024 en 2025 zorgt voor een toename van de doorbelasting. De salariskosten voor de RES en het Klimaatakkoord worden gedekt uit de specifieke uitkering van het Rijk voor de RES (€ 695.000). | ||
476 N | Het restant van de Klimaat- en Energiegelden blijft beschikbaar voor de uitvoering van projecten. | ||
Baten | |||
TV74 Milieubeheer | 695 V | 695 V | Voor de uitvoering van de taken in het kader van Klimaat- Energiebeleid ontvangen wij in 2024 € 695.000 en in 2025 € 702.000 van het Rijk. |
Investeringen
In onderstaande tabel staan de investeringen die binnen dit programma vallen. Met deze begroting 2024 worden de investeringen 2024 vastgesteld.
Investeringen (bedrag x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
GRP | ||||
Lasten | 1.000 | 1.045 | 1.130 | 1.130 |
Baten | -1.000 | -1.045 | -1.130 | -1.130 |
Beschoeiing de Wetering Dalem | 243 | |||
Beschoeiingen | 109 | |||
Totaal investeringen | 243 | 109 | 0 | 0 |
GRP
Voor de uitvoering van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) zijn jaarlijkse investeringsbedragen opgenomen. De lasten worden rechtstreeks gedekt uit een bijdrage uit de vervangingsvoorziening Riolering.
Subsidies
In onderstaande tabel staan de subsidies vermeld, die binnen dit programma verstrekt worden:
Subsidies (bedragen x € 1.000) | Bedrag |
|---|---|
Milieucommunicatie | 107 |