Wat gaat dit kosten?
Exploitatie
| Realisatie
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
|
|---|---|---|---|---|---|---|
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie | 7.486 | 3.822 | 10.656 | 5.845 | 4.209 | 4.185 |
TV62 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 4.532 | 5.169 | 6.174 | 5.796 | 5.838 | 6.045 |
TV63 Inkomensregelingen | 23.660 | 20.119 | 20.248 | 20.124 | 20.124 | 20.124 |
TV64 WSW en beschut werk | 8.619 | 7.771 | 7.579 | 7.455 | 7.387 | 7.383 |
TV65 Arbeidsparticipatie | 2.371 | 2.725 | 3.069 | 3.072 | 3.076 | 3.130 |
TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.555 | 1.617 | 1.666 | 1.666 | 1.662 | 1.662 |
TV671 Maatwerkdienstverlening 18+ | 6.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV671A Hulp bij het huishouden (WMO) | 0 | 3.907 | 3.892 | 3.892 | 3.892 | 3.892 |
TV671B Begeleiding (WMO) | 0 | 1.852 | 1.886 | 1.886 | 1.865 | 1.865 |
TV671C Dagbesteding (WMO) | 0 | 631 | 792 | 792 | 791 | 791 |
TV671D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 33 | 221 | 295 | 295 | 378 | 378 |
TV672 Maatwerkdienstverlening 18- | 10.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV672A Jeugdhulp begeleiding | 0 | 0 | 2.270 | 2.270 | 2.270 | 2.270 |
TV672B Jeugdhulp behandeling | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
TV672C Jeugdhulp dagbesteding | 0 | 0 | 1.243 | 1.243 | 1.242 | 1.242 |
TV672D Jeugdhulp zonder verblijf overig | 0 | 10.119 | 17 | 17 | 17 | 17 |
TV673A Pleegzorg | 0 | 0 | 833 | 833 | 833 | 833 |
TV673B Gezinsgericht | 0 | 0 | 392 | 392 | 392 | 392 |
TV673C Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | 0 | 1.564 | 1.564 | 1.564 | 1.564 |
TV674A Jeugdhulp behandeling GGZ zond verblijf | 0 | 0 | 2.093 | 828 | 559 | 458 |
TV674B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 0 | 0 | 1.056 | 1.056 | 1.056 | 1.056 |
TV674C Gesloten plaatsing | 0 | 0 | 131 | 131 | 131 | 131 |
TV681 Geëscaleerde zorg 18+ | 576 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 |
TV681A Beschermd wonen (WMO) | 0 | 772 | 487 | 487 | 677 | 677 |
TV681B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | 372 | 649 | 649 | 565 | 565 |
TV682 Geëscaleerde zorg 18- | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV682A Jeugdbescherming | 0 | 527 | 1.363 | 1.363 | 1.363 | 1.363 |
TV682B Jeugdreclassering | 0 | 0 | 67 | 67 | 67 | 67 |
TV71 Volksgezondheid | 1.746 | 1.469 | 1.854 | 1.855 | 1.801 | 1.639 |
Lasten Sociaal domein | 68.496 | 61.093 | 70.569 | 63.881 | 62.059 | 62.028 |
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie | 5.661 | 390 | 6.519 | 1.879 | 313 | 292 |
TV62 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 155 | 79 | 265 | 269 | 221 | 79 |
TV63 Inkomensregelingen | 14.166 | 14.048 | 13.632 | 13.632 | 13.632 | 13.632 |
TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | 225 | 225 | 418 | 418 | 418 |
TV671 Maatwerkdienstverlening 18+ | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV672 Maatwerkdienstverlening 18- | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV681 Geëscaleerde zorg 18+ | 1.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV681A Beschermd wonen (WMO) | 0 | 772 | 857 | 857 | 857 | 857 |
TV71 Volksgezondheid | 22 | 0 | 218 | 218 | 163 | 0 |
Baten Sociaal domein | 21.880 | 15.512 | 21.715 | 17.273 | 15.604 | 15.277 |
Totaal saldo van baten en lasten | -46.616 | -45.580 | -48.853 | -46.608 | -46.455 | -46.751 |
Mutaties reserves | 675 | -23 | 4.663 | 61 | 53 | 403 |
Resultaat | -45.942 | -45.603 | -44.190 | -46.547 | -46.403 | -46.349 |
Taakveld (bedrag x € 1.000) | Verschil tussen 2023 en 2024 | Verdeling bedrag | Toelichting |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie | 6.834 N | 6.180 N | Ook in 2024 hebben gemeenten een opvangtaak voor vluchtelingen en kosten voor o.a. huisvesting, beveiliging, exploitatie en leefgeld. Deze kosten worden door het Rijk vergoed op basis van de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne. Dit is budgettair neutraal verlopen. (zie ook baten TV61). |
317 N | Voor jeugd en jongerenwerk is het budget verhoogd voor gelijke kansen voor alle kinderen tot 18 jaar. Dit is verwerkt in de PPN 2024. | ||
89 N | De uitgaven voor Inburgering zijn verhoogd, omdat de rijksbijdrage voor Inburgering is toegenomen. | ||
95 N | De stijging wordt veroorzaakt door een hogere doorbelasting van salariskosten. | ||
62 N | In een werkwijzer leggen we voor iedereen vast hoe we wijkgericht gaan werken en de afspraken die we daarin vastleggen worden uitgevoerd. Dit is verwerkt in de PPN 2024. | ||
| 71 N | De overige mutaties zijn het gevolg van indexeringen. | |
TV62 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 1.005 N | 175 N | Extra budget voor het realiseren van één centrale toegang voor de Wmo, het sociaal team, Avres en het welzijnspunt, zodat een inwoner zich maar één keer hoeft aan te melden en de ondersteuning krijgt die nodig is. Dit is verwerkt in de PPN 2024 |
166 N | Via het gemeentefonds ontvangt Gorinchem extra geld om de dienstverlening te verbeteren. Dit geld wordt ingezet om samen met sociaal juridische partners de rechtsbescherming van kwetsbare inwoners te versterken. Aanleiding zijn de maatregelen die het Kabinet heeft genomen in reactie op het rapport van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK). | ||
104 N | De verhoging van het budget van St. Jeugdteams betreft indexering. | ||
73 N | De stijging wordt veroorzaakt door een hogere doorbelasting van salariskosten. | ||
235 N | In het kader van de Brede SPUK-regeling is een uitkering aangevraagd met het oog op onder andere versterking van sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak. Dit verloopt budgettair neutraal. | ||
73 N | De verhoging van het budget van het sociale team betreft indexering. | ||
TV63 Inkomensregelingen | 129 N | 111 N | De uitgaven voor het Minimabeleid zijn toegenomen. Met name de uitgaven voor de individuele inkomenstoeslag, collectieve ziektekostenverzekering en de kinderopvang op grond van een sociaal medische indicatie stijgen, omdat hiervan meer gebruik wordt gemaakt |
TV64 Begeleide participatie | 192 V | 192 V | Door een lagere rijksbijdrage is het budget van de WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) bijgesteld. |
TV65 Arbeidsparticipatie | 344 N | 319 N | Door een hogere rijksbijdrage is het budget van de Participatie bijgesteld. |
TV671C Dagbesteding )(WMO) | 161 N | 108 N | De stijging wordt veroorzaakt door een hogere doorbelasting van salariskosten. |
40 N | De subsidie aan Stichting Yulius is verhoogd voor de inloopfunctie GGZ in de wijk. | ||
TV672A Jeugdhulp begeleiding | 2.270 N | 1.654 N | Door nieuwe Iv-3 regels heeft er een herverdeling van de budgetten over nieuwe taakvelden plaatsgevonden van jeugd. Taakveld 672D is herverdeeld over de taakvelden 672A, 672B, 672C, 673A, 673B, 673C, 674A, 674B, 674C en 682A. Dit is budgettair neutraal. |
616 N | De uitgaven van jeugd zijn toegenomen als gevolg van structurele meerkosten en loon- en prijsstijgingen. | ||
TV681A Beschermd wonen (WMO) | 285 V | 180 V | Het bedrag is afgeraamd en bijgeraamd bij TV681B t.b.v. budget aanpak mensen verward gedrag. Dit is budgettair neutraal. |
95 V | Is afgeraamd voor dekking van tijdelijk personeel (fte). | ||
TV681B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 277 N | 180 N | Budget aanpak mensen verward gedrag wordt gefinancierd uit budget Beschermd Wonen (TV681A). Dit verloopt budgettair neutraal. |
95 N | De stijging wordt veroorzaakt door een hogere doorbelasting van salariskosten. | ||
TV71 Volksgezondheid | 385 N | 218 N | In het kader van de Brede SPUK-regeling is een specifieke rijksuitkering aangevraagd met het oog op onder andere versterking van sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak. Dit verloopt budgettair neutraal. |
154 N | De uitgaven van DGJ/gezondheid zijn toegenomen als gevolg van structurele meerkosten en loon- en prijsstijgingen. | ||
Baten | |||
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie | 6.129 V | 6.180 V | Rijksbijdrage voor Opvang van Vluchtelingen uit Oekraïne (zie lasten TV61). |
TV62 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 186 V | 186 V | Rijksbijdrage voor de Brede SPUK regeling (zie lasten TV62). |
TV63 Inkomensregelingen | 416 N | 416 N | Het BUIG-budget voor verstrekking van uitkeringen is verlaagd. Dit leidt tot een lagere doorbetaling naar Avres, die deze regeling voor de gemeente uitvoert. |
TV71 Volksgezondheid | 218 V | 218 V | Rijksbijdrage voor de Brede SPUK regeling (zie lasten TV71). |
Mutaties reserves | 4.663 N | 4.663 N | Voor de uitsplitsing van de reserve Sociaal Domein verwijzen wij naar het onderdeel Reserves in deze begroting. |
Subsidies
In onderstaande tabel staan de subsidies vermeld, die binnen dit programma verstrekt worden:
Subsidies (bedragen x € 1.000) (met*=subsidieplafond) | Bedrag |
|---|---|
Youz | 17 |
Chris en Voorkom | 4 |
Antes, maatschappelijke zorg en OGGZ | 5 |
Antes, verslavingszorg | 26 |
SJT lokaal | 1016 |
Flankerend ouderenbeleid* | 18 |
Ouderenorganisaties | 11 |
Mantelzorg | 47 |
Jeugdhaven Gorinchem | 41 |
Vluchtelingenwerk | 105 |
Gorinchemse zeeverkenners | 12 |
Arkelse Padvinders | 12 |
Jeugd en Jongerenwerk* | 16 |
De Rozenobel | 20 |
De Bogerd | 28 |
Fluxus | 22 |
Slachtofferhulp NL | 14 |
Klussendienst | 133 |
Stichting de Sociale Basis | 1237 |
St. Inspiratie Compagnie | 105 |
Humanitas Gorinchem | 58 |
Jongerenwerk The Mall | 10 |
St. Jeugdteams | 123 |
Bureau sociaal raadslieden MEE-Vivenz | 32 |
Gehandicaptenorganisaties | 10 |
Deskundigheidsbevordering Vrijwilligers* | 11 |
Humanitas, Homestart | 118 |
Stichting Radar | 16 |
Centraal Punt | 126 |
Speeltuinvereniging en speel-o-theek* | 2 |
ASVZ | 8 |
PCOB | 3 |
Syndion | 8 |
Hospice Gorinchem | 13 |
Burgerinitiatief Bliek in Actie* | 103 |
Netwerkversterking kwetsbare inwoners, Mee Vivenz | 68 |
Yulius | 153 |
Leger des Heils Kamers met Kansen | 31 |
KBO | 4 |
Seniorenbelang | 4 |
Werk en begeleiding, begeleiding anders | 8 |
Limonadebrigade, ondersteunende activiteiten gezondheidszorg | 3 |
Maatschappelijke zorg en OGGZ | 31 |
Sociaal culturele organisaties | 3 |
De Gezel | 30 |
WMO algemeen | 39 |
St. Adviesgroep WMO Gorinchem | 5 |
Overige WMO Adviesgroep | 3 |
Elzenhof | 26 |
Odensehuis | 60 |
Buurtkamer Stalkaarsen | 5 |
Samen Een | 9 |
Aanpak mensen verward gedrag | 180 |
Beschermd Wonen en Opvang* | 300 |