Wat gaat dit kosten?
Exploitatie
| Realisatie
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
|
|---|---|---|---|---|---|---|
TV51 Sportbeleid en activering | 1.314 | 1.188 | 1.316 | 1.315 | 1.306 | 1.281 |
TV52 Sportaccommodaties | 3.701 | 3.623 | 3.840 | 3.843 | 3.852 | 3.715 |
TV53 Cultuurpres. productie en participatie | 1.682 | 1.904 | 1.988 | 2.060 | 2.291 | 2.288 |
TV54 Musea | 1.384 | 1.700 | 1.693 | 1.718 | 1.712 | 1.712 |
TV55 Cultureel erfgoed | 1.050 | 619 | 835 | 785 | 679 | 677 |
TV56 Media | 753 | 705 | 750 | 749 | 749 | 749 |
TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.525 | 3.656 | 3.895 | 4.026 | 4.073 | 4.092 |
Lasten Sport, cultuur en recreatie | 13.409 | 13.395 | 14.316 | 14.496 | 14.663 | 14.515 |
TV51 Sportbeleid en activering | 149 | 130 | 272 | 272 | 257 | 30 |
TV52 Sportaccommodaties | 1.668 | 1.547 | 1.561 | 1.561 | 1.561 | 1.561 |
TV53 Cultuurpres. productie en participatie | 144 | 114 | 119 | 104 | 90 | 90 |
TV54 Musea | 142 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
TV55 Cultureel erfgoed | 191 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
TV56 Media | 116 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 122 | 112 | 119 | 119 | 119 | 119 |
Baten Sport, cultuur en recreatie | 2.531 | 2.288 | 2.456 | 2.441 | 2.412 | 2.185 |
Totaal saldo van baten en lasten | -10.878 | -11.107 | -11.860 | -12.055 | -12.250 | -12.330 |
Mutaties reserves | -2.911 | 96 | 43 | 118 | 255 | 255 |
Resultaat | -13.789 | -11.011 | -11.817 | -11.937 | -11.996 | -12.075 |
Taakveld (bedrag x € 1.000) | Verschil tussen 2023 en 2024 | Verdeling bedrag | Toelichting |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
TV51 Sportbeleid en activering | 128 N | 31 N | Als gevolg van verkregen subsidie van het sportakkoord worden zowel de baten als de lasten opgehoogd. |
73 N | Wordt veroorzaakt door hogere salariskosten voornamelijk als gevolg van de nieuwe CAO. | ||
TV52 Sportaccommodaties | 217 N | 175 N | Als gevolg van inflatie en eisen van sommige sportbonden moet er structureel meer aan de onderhoudsvoorzieningen worden gedoteerd om de buitensportfaciliteiten op het huidige kwaliteitsniveau te handhaven. |
TV55 Cultureel erfgoed | 216 N | 50 N | Het extra inzetten op erfgoed, inclusief het Vestingplan, leidt tot structureel hogere exploitatiekosten. |
100 N | De extra inzet op erfgoed zorgt voor een verhoging van salariskosten. | ||
TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 239 N | 51 N | Door de indexering bij de PPN 2024 is het budget voor groenvoorziening verhoogd. |
35 N | Voor de Gastvrije Waaldijk (drempels) is budget opgenomen. | ||
30 N | Het werkbudget van de stadsconciërge is conform het collegeprogramma opgehoogd. | ||
73 N | De doorbelasting van de uren resulteert in een nadeel. | ||
Baten | |||
TV51 Sportbeleid en activering | 142 V | 211 V | Door de Specifieke uitkering ten behoeve van sport- en beweegstimulering, het bevorderen van cultuurparticipatie, gezondheidsbevordering en het versterken van de sociale basis 2023-2026 ontvangen we de Rijksvergoeding voor de Combinatiefuncties niet meer via de Algemene uitkering, maar apart via een specifieke uitkering. Het e.e.a. is budgettair neutraal want dit leidt op Algemene dekkingsmiddelen tot een overeenkomstige verlaging van de baten. |
Investeringen
In onderstaande tabel staan de investeringen die binnen dit programma vallen. Met deze begroting 2024 worden de investeringen 2024 vastgesteld.
Investeringen (bedrag x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
Speelruimteplan | 229 | 229 | 212 | 212 |
Verduurzaming Oosterbliek | 130 | |||
Verduurzaming Oude Stadhuis | 375 | |||
Verduurzaming H. Knapstraat | 42 | |||
De Nieuwe Doelen | 1.000 | |||
Keerwand den Uijlstraat | 605 | 2.220 | ||
Kade Stationsweg | 389 | |||
Kades Mollenburgseweg/Valkeniersweg | 392 | |||
Vervangen voertuigen en materieel | 117 | 290 | 139 | |
Totaal investeringen | 1.774 | 3.869 | 351 | 587 |
De Nieuwe Doelen
Vooruitlopend op de uitkomsten van het onderzoek naar het toekomstperspectief voor de Nieuwe Doelen houden wij rekening met een extra benodigd investeringsbudget van € 1 mln. voor de compensatie van de toegenomen materiaalprijzen, gevolgen inflatie en krapte op de bouwmarkt, etc.
Keerwand den Uijlstraat
Voor de vervanging van de keerwand Dr. J.M. den Uylstraat/ Dr. W. Dreesstraat is in 2024 een voorbereidingsbudget van € 605.000 benodigd en in 2025 een vervangingsbudget van € 2,22 mln.
Subsidies
In onderstaande tabel staan de subsidies vermeld, die binnen dit programma verstrekt worden:
Subsidies (bedrag x € 1.000) (Met *=subsidieplafond) | Bedrag |
|---|---|
Jeugdsportsubsidie * | 65 |
55+ en gehandicapten* | 16 |
Sportgala Gorinchem | 10 |
Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties | 1896 |
COC Regio Gorinchem | 7 |
Bibliotheek AanZet | 61 |
Culturele evenementen* | 155 |
Cultuureducatie | 57 |
Spreekkamer Gorinchem | 58 |
Talentontwikkeling Jongeren | 69 |
IFFG | 51 |
Amateurkunst* | 72 |
Podiumkunsten Gorinchem* | 96 |
Bibliotheek AanZet | 669 |