Wat gaat dit kosten?
Exploitatie
| Realisatie
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
|
|---|---|---|---|---|---|---|
TV11 Crisisbeheersing en Brandweer | 3.344 | 3.408 | 3.565 | 3.556 | 3.556 | 3.530 |
TV12 Openbare orde en Veiligheid | 2.010 | 1.759 | 1.977 | 1.956 | 1.803 | 1.540 |
Lasten Veiligheid | 5.354 | 5.166 | 5.542 | 5.512 | 5.358 | 5.070 |
TV12 Openbare orde en Veiligheid | 521 | 360 | 177 | 177 | 177 | 177 |
Baten Veiligheid | 521 | 360 | 177 | 177 | 177 | 177 |
Totaal saldo van baten en lasten | -4.833 | -4.806 | -5.366 | -5.335 | -5.182 | -4.893 |
Mutaties reserves | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Resultaat | -4.822 | -4.802 | -5.361 | -5.331 | -5.177 | -4.889 |
Taakveld (bedrag x € 1.000) | Verschil tussen 2023 en 2024 | Verdeling bedrag | Toelichting |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
TV11 Crisisbeheersing en brandweer | 157 N | 141 N | De bijdrage aan de Veiligheidsregio (VRZHZ) wordt verhoogd als gevolg van structurele meerkosten en loon- en prijsstijgingen. |
TV12 Openbare orde en Veiligheid | 218 N | 75 N | Om meer grip te krijgen op (ondermijnende) criminaliteit is er vanaf 2024 budget voor ondermijning. |
104 N | Er is vanaf 2024 budget voor veiligheid van medewerkers (VPT). | ||
39 N | De stijging wordt veroorzaakt door een hogere doorbelasting van salariskosten. | ||
Baten | |||
TV12 Openbare orde en Veiligheid | 183 N | 183 N | Als gevolg van de ontmanteling van de CUR worden de bijdragen van diverse gemeenten, waar het cameratoezicht voor werd uitgevoerd, niet meer ontvangen. |
Subsidies
In onderstaande tabel staan de subsidies vermeld, die binnen dit programma verstrekt worden:
Subsidies (bedrag x € 1.000) | Bedrag |
|---|---|
Asiel | 49 |
Bureau Halt | 22 |
Dierenambulance | 25 |