Wat gaat dit kosten?
Exploitatie
| Realisatie
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
|
|---|---|---|---|---|---|---|
TV01 Bestuur | 3.079 | 2.601 | 2.527 | 2.689 | 2.721 | 2.721 |
TV02 Burgerzaken | 1.259 | 1.376 | 1.831 | 1.707 | 1.468 | 1.493 |
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden | 622 | 578 | 690 | 690 | 689 | 689 |
Lasten Bestuur en Ondersteuning | 4.961 | 4.555 | 5.049 | 5.087 | 4.878 | 4.903 |
TV01 Bestuur | 546 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
TV02 Burgerzaken | 547 | 514 | 696 | 726 | 786 | 810 |
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden | 396 | 453 | 574 | 747 | 747 | 747 |
Baten Bestuur en Ondersteuning | 1.489 | 969 | 1.273 | 1.476 | 1.536 | 1.560 |
Totaal saldo van baten en lasten | -3.471 | -3.585 | -3.776 | -3.611 | -3.342 | -3.343 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -3.471 | -3.585 | -3.776 | -3.611 | -3.342 | -3.343 |
Taakveld (bedrag x € 1.000) | Verschil tussen 2023 en 2024 | Verdeling bedrag | Toelichting |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
TV02 Burgerzaken | 455 N | 385 N | Het project (BRP) Basis Registratie Personen op orde start vanaf 2024. |
63 N | De herberekening van de uitgaven op paspoorten geeft een nadeel. | ||
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden | 112 N | 149 N | Het nadeel betreft voornamelijk de budgetneutrale verwerking van de ruimten van Het Gebouw (WLZ) van programma 5 TV42 naar TV03. |
Baten | |||
TV02 Burgerzaken | 182 V | 182 V | De herberekening van de gemeentelijk leges paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten geeft een hogere opbrengst. |
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden | 121 V | 82 V | De budgetneutrale verwerking van de ruimten van Het Gebouw (WLZ) van programma 5 TV42 naar TV03, laat een voordeel zien. |