Wat gaat dit kosten?
Exploitatie
| Realisatie
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
|
|---|---|---|---|---|---|---|
TV81 Ruimtelijke Ordening | 1.251 | 1.399 | 1.411 | 1.425 | 1.228 | 1.228 |
TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | 2.108 | 578 | 205 | 199 | 199 | 199 |
TV83 Wonen en bouwen | 2.959 | 2.567 | 3.062 | 2.539 | 2.521 | 2.520 |
Lasten VROSV | 6.317 | 4.544 | 4.678 | 4.163 | 3.948 | 3.948 |
TV81 Ruimtelijke Ordening | 163 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | 2.555 | 1.064 | 437 | 168 | 168 | 168 |
TV83 Wonen en bouwen | 2.391 | 1.346 | 4.821 | 2.516 | 1.466 | 1.466 |
Baten VROSV | 5.109 | 2.418 | 5.267 | 2.693 | 1.643 | 1.643 |
Totaal saldo van baten en lasten | -1.208 | -2.126 | 588 | -1.471 | -2.306 | -2.305 |
Mutaties reserves | -942 | -574 | -2.026 | 209 | 9 | 9 |
Resultaat | -2.151 | -2.700 | -1.438 | -1.262 | -2.297 | -2.296 |
Taakveld (bedrag x € 1.000) | Verschil tussen 2024 en 2025 | Verdeling bedrag | Toelichting |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | 376 V | 231 V | Dit wordt veroorzaakt door het op een ander taakveld administreren van de rentelasten van de grondexploitaties en is per saldo budget neutraal. |
157 V | Dit betreft lagere lasten in 2025 als gevolg van de het bereiken van de eindfase van grondexploitatie Mollenburg. | ||
TV83 Wonen en bouwen | 495 N | 440 N | De hogere lasten worden met name veroorzaakt door het verlagen van de boekwaarde panden en gronden als gevolg van de geplande verkopen. |
Baten | |||
TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | 627 N | 514 N | De verwachting is de opbrengsten van CV Hoog Dalem afnemen in verband met aanpassing van de fasering van het project. |
157 N | Dit is het gevolg van een lagere aanpassing van de boekwaarde als gevolg van de lagere lasten voor grondexploitatie Mollenburg in 2025 ten opzichte van 2024. | ||
TV 83 Wonen en bouwen | 3.475 V | 3.250 V | Dit betreft de opbrengsten van verkopen van panden en gronden. |
100 V | De bouwleges hebben zich in 2024 hersteld. De verwachte baten zijn verhoogd. | ||
193 V | Vrijval van een onderhoudsvoorziening van een pand dat wordt verkocht. | ||
Mutaties reserves | |||
| 1.452 N | 514 V | Dit betreft de lagere storting in de reserve Infrastructuur als gevolg van de lagere opbrengsten van CV Hoog Dalem |
1.950 N | Dit betreft de vorming van een afschrijvingsreserve voor de nieuwe Lingebrug. |