Wat gaat dit kosten?
Exploitatie
| Realisatie
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
|
|---|---|---|---|---|---|---|
TV72 Riolering | 3.396 | 3.345 | 3.353 | 3.437 | 3.474 | 3.532 |
TV73 Afval | 6.205 | 5.604 | 6.358 | 6.358 | 6.358 | 6.358 |
TV74 Milieubeheer | 2.868 | 2.543 | 2.744 | 2.047 | 1.937 | 1.937 |
TV75 Begraafplaatsen en crematoria | 465 | 480 | 489 | 505 | 511 | 511 |
Lasten Duurzaamheid | 12.934 | 11.972 | 12.944 | 12.347 | 12.281 | 12.337 |
TV72 Riolering | 3.934 | 3.909 | 3.965 | 3.965 | 3.965 | 3.965 |
TV73 Afval | 5.839 | 5.934 | 6.628 | 6.628 | 6.664 | 6.664 |
TV74 Milieubeheer | 888 | 698 | 704 | 3 | 3 | 3 |
TV75 Begraafplaatsen en crematoria | 331 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 |
Baten Duurzaamheid | 10.991 | 11.058 | 11.814 | 11.113 | 11.148 | 11.148 |
Totaal saldo van baten en lasten | -1.943 | -915 | -1.130 | -1.234 | -1.132 | -1.189 |
Mutaties reserves | 639 | 5 | -303 | -328 | -389 | -389 |
Resultaat | -1.304 | -909 | -1.433 | -1.562 | -1.522 | -1.578 |
Taakveld (bedrag x € 1.000) | Verschil tussen 2024 en 2025 | Verdeling bedrag | Toelichting |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
TV73 Afval | 754 N | 1.000 N | Door de financiële en beleidsinhoudelijke actualisatie van de begroting 2025 Waardlanden nemen de bedrijfsvoeringslasten (inzameling) voor Gorinchem toe, zoals opgenomen in zienswijzestukken die eerder dit jaar aan de raad zijn aangeboden. |
348 V | Het meer gescheiden aanbieden van de diverse afvalstromen, leidt tot lagere verwerkingskosten. | ||
98 N | De bijdrage aan Waardlanden voor het legen van de prullenbakken in de stad nemen toe, zoals in zienswijzestukken die eerder dit jaar aan de raad zijn aangeboden | ||
TV74 Milieubeheer | 201 N | 160 N | Dit betreft lasten voor de RES. Deze zijn in 2025 op een andere manier opgenomen in de begroting. |
Baten | |||
TV73 Afval | 694 V | 694 V | De hogere kosten voor afvalinzameling en afvalverwerking worden via het tarief Afvalstoffenheffing doorberekend aan de burgers van Gorinchem. Dit leidt tot hogere baten. |
Mutaties reserves | |||
308 N | 285 N | Dit betreft de storting van de energiebesparing die is begroot vanuit het verduurzamen van het vastgoed en de openbare verlichting in de reserve duurzaamheid. |
Investeringen
In onderstaande tabel staan de investeringen die binnen dit programma vallen. Met deze begroting 2025 worden de investeringen 2025 ook vastgesteld.
Investeringen (bedrag x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
GRP | ||||
Lasten | 1.045 | 1.130 | 1.130 | 1.130 |
Baten | -1.045 | -1.130 | -1.130 | -1.130 |
Beschoeiing begraafplaats Lingewijk | 280 | |||
Beschoeiing Vestdijkplein / Du Perronplein | 270 | |||
Beschoeiing Van Andel Spruytlaan | 389 | |||
Beschoeiingen | 109 | 655 | 973 | 960 |
Totaal investeringen | 1.048 | 655 | 973 | 960 |
GRP
Voor de uitvoering van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) zijn jaarlijkse investeringsbedragen opgenomen. De lasten worden rechtstreeks gedekt uit een bijdrage uit de vervangingsvoorziening Riolering.
Beschoeiingen
Voor de vervanging van de beschoeiingen die hun technische levensduur hebben bereikt, is in 2025 € 1,1 mln. beschikbaar gesteld. De investeringsbudgetten voor 2026 tot en met 2028 betreffen de vervanging van houten beschoeiingen.