Wat gaat dit kosten?
Exploitatie
| Realisatie
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
|
|---|---|---|---|---|---|---|
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie | 8.595 | 10.656 | 11.571 | 4.829 | 4.637 | 4.771 |
TV62 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 5.507 | 6.174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV621 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 0 | 0 | 2.105 | 2.079 | 2.439 | 1.800 |
TV622 Toegang en eerstelijnsvoorz. jeugd | 0 | 0 | 2.859 | 2.859 | 2.859 | 2.517 |
TV623 Toegang en eerstelijnsvoorz. integraal | 0 | 0 | 1.026 | 1.064 | 1.074 | 937 |
TV63 Inkomensregelingen | 23.788 | 20.248 | 20.222 | 20.217 | 20.217 | 20.233 |
TV64 WSW en beschut werk | 8.286 | 7.579 | 8.836 | 8.767 | 8.726 | 8.374 |
TV65 Arbeidsparticipatie | 2.881 | 3.069 | 3.446 | 3.460 | 3.525 | 3.496 |
TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.864 | 1.666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV660 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 0 | 0 | 6.620 | 6.603 | 6.584 | 6.579 |
TV671A Huishoudelijke hulp (WMO) | 4.202 | 3.892 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV671B Begeleiding (WMO) | 2.104 | 1.886 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV671C Dagbesteding (WMO) | 786 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV671D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 109 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV672A Jeugdhulp begeleiding | 1.986 | 2.270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV672B Jeugdhulp behandeling | 290 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV672C Jeugdhulp dagbesteding | 919 | 1.243 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV672D Jeugdhulp zonder verblijf overig | 215 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV673A Pleegzorg | 807 | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV673B Gezinsgericht | 380 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV673C Jeugdhulp met verblijf overig | 1.535 | 1.564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV674A Jeugdhulp behandeling GGZ zond verblijf | 2.326 | 2.093 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV674B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 1.022 | 1.056 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV674C Gesloten plaatsing | 154 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV6752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 0 | 0 | 5.504 | 4.036 | 3.936 | 3.937 |
TV6753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 0 | 0 | 781 | 781 | 781 | 781 |
TV6762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 0 | 0 | 3.604 | 3.604 | 3.604 | 3.604 |
TV6763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 0 | 0 | 204 | 204 | 204 | 204 |
TV6791 PGB Wmo | 0 | 0 | 2.183 | 2.282 | 2.407 | 2.537 |
TV6792 PGB jeugd | 0 | 0 | 525 | 525 | 525 | 525 |
TV681 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV6811 Beschermd wonen (Wmo) | 0 | 0 | 375 | 698 | 698 | 698 |
TV6812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | 0 | 0 | 1.016 | 1.016 | 1.016 | 1.016 |
TV681A Beschermd wonen (WMO) | 498 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV681B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 552 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV6821 Jeugdbescherming | 0 | 0 | 127 | 127 | 127 | 127 |
TV682A Jeugdbescherming | 1.410 | 1.363 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV682B Jeugdreclassering | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV691 Coordinatie en beleid Wmo | 0 | 0 | 1.293 | 944 | 944 | 974 |
TV692 Coordinatie en beleid jeugd | 0 | 0 | 871 | 873 | 873 | 873 |
TV71 Volksgezondheid | 1.739 | 1.854 | 1.878 | 1.816 | 1.654 | 1.654 |
Lasten Sociaal domein | 72.025 | 70.569 | 75.044 | 66.783 | 66.829 | 65.635 |
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie | 8.349 | 6.519 | 7.235 | 487 | 304 | 304 |
TV62 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 733 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV621 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 0 | 0 | 179 | 179 | 179 | 79 |
TV622 Toegang en eerstelijnsvoorz. jeugd | 0 | 0 | 151 | 151 | 151 | 0 |
TV623 Toegang en eerstelijnsvoorz. integraal | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 0 |
TV63 Inkomensregelingen | 15.373 | 13.632 | 13.632 | 13.632 | 13.632 | 13.632 |
TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 292 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV660 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 0 | 0 | 122 | 543 | 534 | 539 |
TV6811 Beschermd wonen (Wmo) | 0 | 0 | 857 | 857 | 857 | 857 |
TV681A Beschermd wonen (WMO) | 1.315 | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV71 Volksgezondheid | 191 | 218 | 226 | 163 | 0 | 0 |
Baten Sociaal domein | 26.254 | 21.715 | 22.472 | 16.082 | 15.727 | 15.410 |
Totaal saldo van baten en lasten | -45.771 | -48.853 | -52.572 | -50.701 | -51.102 | -50.225 |
Mutaties reserves | 1.478 | 4.663 | 1.159 | 53 | 403 | 3 |
Resultaat | -44.292 | -44.190 | -51.413 | -50.648 | -50.700 | -50.223 |
Algemeen
Vanaf 2023 geldt voor gemeenten een verfijnde Iv3-indeling voor Jeugd en Wmo. Deze heeft tot knelpunten geleid bij veel gemeenten, vooral op het terrein van Jeugd. Daarom hebben de ministeries van VWS, BZK en de VNG gewerkt aan een aangepaste indeling Jeugd en Wmo per 2025, waarbij er vooral voor Jeugd wijzigingen zijn. Dit heeft geleid tot verschuiving van budgetten binnen nieuwe en bestaande taakvelden. Deze verschuiving is budgettair neutraal verlopen. Deze uitwerking is gedaan in samenspraak met CBS en gemeenten en afgestemd met de VNG. De verfijning van de Iv3 ondersteunt de informatiebehoefte van gemeenten en Rijk in het sociaal domein en is ook dienstbaar aan de doelstellingen van de hervormingsagenda Jeugd. In de onderstaande tabel zijn de nieuwe taakvelden in kolom 'wordt taakveld' opgenomen. Alleen de taakvelden met een afwijking boven de € 100.000, ten opzichte van de primitieve begroting 2024, worden nader toegelicht.
Taakveld (bedrag x € 1.000) | Wordt taakveld | Verschil tussen 2024 en 2025 | Verdeling bedrag | Toelichting |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie | 915 N | 530 N | Gemeenten hebben een opvangtaak voor vluchtelingen en maken kosten voor o.a. huisvesting, beveiliging, exploitatie en leefgeld. Deze kosten stijgen omdat er meer opvangplekken zijn gerealiseerd. De kosten worden door het Rijk vergoed op basis van de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne. Dit verloopt budgettair neutraal (zie ook baten TV61). | |
85 N | Budgetten voor uitvoering van GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) zijn overgeheveld van TV62 naar TV61. Dit levert voor dit taakveld een nadeel op, maar is per saldo budgettair neutraal (zie ook TV62 lasten en TV61 baten). | |||
222 N | Hogere gemeentelijke bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd als gevolg van loon- en prijsstijgingen en beleidsintensiveringen. De raad is hier eerder over geïnformeerd door middel van het raadsvoorstel Zienswijzen gemeenschappelijke regelingen (4 juli 2024). | |||
TV62 Toegang en eerstelijns-voorzieningen TV682B Jeugdreclassering | 1. TV621 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo. | 251 V | 700 V | In de PPN 2025 is vanaf 2025 een taakstelling voor het Sociaal Domein opgenomen. Het bedrag van de taakstelling is opgenomen in de begroting 2025. De invulling van de taakstelling wordt verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2025. Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen u naar deze wijziging. |
85 V | Budgetten voor uitvoering van GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) zijn overgeheveld van TV62 naar TV61. Dit levert voor dit taakveld een voordeel op, maar is per saldo budgettair neutraal. (zie ook TV62 lasten en TV61 baten). | |||
489 N | Eind 2023 is de opdracht lokaal sociaal team 0-100+ gegund aan de combinatie Stichting Jeugdteams ZHZ/stichting De Sociale Basis voor een periode van maximaal 4 jaar. | |||
TV64 Begeleide participatie | 1.257 N | 1.257 N | Als gevolg van loon- en prijsstijgingen zijn de kosten voor de uitvoering van de WSW en beschut werk aanzienlijk gestegen. Deze stijging wordt gecompenseerd door een hogere bijdragen van het Rijk uit het gemeentefonds. | |
TV65 Arbeidsparticipatie | 377 N | 90 N | Hogere gemeentelijke bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Avres als gevolg van loon- en prijsstijgingen. De raad is hier eerder over geïnformeerd door middel van het raadsvoorstel Zienswijzen gemeenschappelijke regelingen (4 juli 2024). | |
281 N | De loonkostensubsidies zijn gestegen. Deze stijging wordt gecompenseerd door een hogere bijdrage van het rijk uit het gemeentefonds. | |||
TV66 Maatwerk-voorzieningen (Wmo) | 1. TV660 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 1.057 N | 101 N | Het gebruik Wmo voorzieningen voor o.a. woon- en vervoersvoorzieningen neemt toe als gevolg van toenemende vergrijzing. |
TV671A Huishoudelijke ondersteuning | 1. TV660 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 143 N | Het aantal Wmo cliënten voor huishoudelijke ondersteuning stijgt jaarlijks. Daarnaast hebben we te maken met prijsstijgingen als gevolg van inflatie en CAO afspraken. Dit leidt tot stijging van de kosten. | |
TV671B Begeleiding (WMO) | 1. TV6791 PGB Wmo | 653 N | Het aantal Wmo cliënten voor individuele begeleiding stijgt jaarlijks als gevolg van extramuralisering en doordecentralisatie Beschermd Wonen (BW). Daarnaast hebben we te maken met prijsstijgingen als gevolg van inflatie en CAO afspraken. | |
TV671C Dagbesteding (WMO) | 1. TV660 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 157 N | Het aantal Wmo cliënten voor dagbesteding stijgt jaarlijks door een toenemende vergrijzing. Daarnaast hebben we te maken met prijsstijgingen als gevolg van inflatie en CAO afspraken. | |
TV672A tot en met TV 6774 C Gesloten plaatsing en TV 682A | 1. TV6752 Jeugdhulp ambulant regionaal 2, TV6753 Jeugdhulp ambulant landelijk 3. TV6761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 4. TV6762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 5. TV6763 Coördinatie en beleid jeugd 6. TV6792 PGB Jeugd 7. TV692 Coördinatie en beleid jeugd | 1.476 N | 1.282 N | Hogere gemeentelijke bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd (SOJ) als gevolg van loon- en prijsstijgingen en voor verlaging van de werkdruk in de uitvoering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering. De raad is hier eerder over geïnformeerd door middel van het raadsvoorstel Zienswijzen gemeenschappelijke regelingen (4 juli 2024). Een deel van deze kostenstijging (€ 87.000+ € 142.000) wordt gecompenseerd door een hogere bijdrage van het rijk uit het gemeentefonds. |
Baten | ||||
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie | 716 V | 530 V | Hogere rijksbijdrage voor Opvang van Vluchtelingen uit Oekraïne (zie lasten TV61). Het e.e.a. is per saldo budgettair neutraal. | |
90 V | Hogere bijdrage opvang vluchtelingen. | |||
85 V | SPUK middelen voor het GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) zijn overgeheveld van TV62 naar TV61. Dit levert voor dit taakveld een nadeel op, maar is per saldo budgettair neutraal (zie ook TV62 lasten en TV61 baten). | |||
TV62 Toegang en eerstelijns-voorzieningen en TV66 Maatwerk-voorzieningen | 1. TV621 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | 32 V | 321 V | We ontvangen extra middelen vanuit het Integraal Zorg Akkoord (IZA). Deze middelen worden ingezet om de taakstelling op het Sociaal Team op te lossen (zie ook toelichting lasten TV62). |
TV660 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 85 N | SPUK middelen voor het GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) zijn overgeheveld van TV62 naar TV61. Dit levert voor dit taakveld een voordeel op, maar is per saldo budgettair neutraal (zie ook TV62 lasten en TV61 baten). | ||
203 N | Betreft een correctie van de compensatie van de eigen bijdrage huishoudelijke hulp van het Rijk uit de meicirculaire 2023. | |||
Mutaties reserves | ||||
3.504 N | 3.504 N | In 2024 is ruim € 4 mln. uit de reserve Sociaal Domein gehaald om onder meer investeringen mogelijk te maken. Voor de uitsplitsing van de reserve Sociaal Domein verwijzen wij naar het onderdeel Reserves in deze begroting. |