Wat gaat dit kosten?
Exploitatie
| Realisatie
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
|
|---|---|---|---|---|---|---|
TV31 Economische ontwikkeling | 878 | 805 | 635 | 622 | 622 | 622 |
TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 5.264 | 8.457 | 15.284 | 10.323 | 13.991 | 8.694 |
TV33 Bedrijfsloket en - regelingen | 20 | 23 | 24 | 25 | 24 | 24 |
TV34 Economische promotie | 622 | 829 | 737 | 654 | 654 | 653 |
Lasten Economie | 6.784 | 10.115 | 16.680 | 11.624 | 15.291 | 9.994 |
TV31 Economische ontwikkeling | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 3.143 | 8.224 | 14.976 | 10.012 | 13.677 | 8.387 |
TV33 Bedrijfsloket en - regelingen | 171 | 169 | 164 | 164 | 164 | 164 |
TV34 Economische promotie | 1 | 0 | 337 | 380 | 430 | 430 |
Baten Economie | 3.331 | 8.393 | 15.477 | 10.556 | 14.271 | 8.981 |
Totaal saldo van baten en lasten | -3.454 | -1.722 | -1.203 | -1.068 | -1.020 | -1.013 |
Mutaties reserves | 49 | 50 | 65 | 50 | 50 | 50 |
Resultaat | -3.405 | -1.672 | -1.138 | -1.018 | -970 | -963 |
Taakveld (bedrag x € 1.000) | Verschil tussen 2024 en 2025 | Verdeling bedrag | Toelichting |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
TV31 Economische ontwikkeling | 170 V | 250 V | In 2024 loopt het project Verkleinen Kernwinkelgebied af. Dit zorgt voor een voordeel. |
TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 6.827 N | 4.320 N | Dit betreft het verlagen van de boekwaarde van de Oost II als gevolg van verwachte verkoop. |
2.330 N | Dit betreft lasten die worden gemaakt voor Groote Haar. | ||
Baten | |||
TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 6.752 V | 4.320 V | Dit betreft de verwachte opbrengst van verkopen van grondposities op Oost II. |
2.330 V | Dit betreft het verhogen van de boekwaarde van Groote Haar naar aanleiding van de lasten die worden gerealiseerd. | ||
TV34 Economische promotie | 337 V | 337 V | Per 1 juni 2024 is de toeristenbelasting ingevoerd. Dit levert meerjarig een voordeel op. De verwachte baten voor 2024 zijn echter opgenomen in de eerste begrotingswijziging, waardoor ze niet zichtbaar zijn in de primitieve begroting 2024. In deze vergelijking tussen primitieve begroting 2024 en 2025 levert dit dus een voordeel op van € 337.000. |