Wat gaat dit kosten?
Exploitatie
| Realisatie
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
|
|---|---|---|---|---|---|---|
TV01 Bestuur | 2.828 | 2.527 | 2.822 | 2.812 | 2.812 | 2.812 |
TV02 Burgerzaken | 1.804 | 1.831 | 1.701 | 1.566 | 1.666 | 1.490 |
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden | 2.336 | 690 | 704 | 706 | 706 | 706 |
Lasten Bestuur en Ondersteuning | 6.968 | 5.049 | 5.227 | 5.084 | 5.184 | 5.008 |
TV01 Bestuur | 641 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
TV02 Burgerzaken | 514 | 696 | 743 | 803 | 827 | 827 |
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden | 462 | 574 | 670 | 676 | 676 | 676 |
Baten Bestuur en Ondersteuning | 1.617 | 1.273 | 1.416 | 1.482 | 1.506 | 1.506 |
Totaal saldo van baten en lasten | -5.351 | -3.776 | -3.811 | -3.602 | -3.677 | -3.501 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -5.351 | -3.776 | -3.811 | -3.602 | -3.677 | -3.501 |
Taakveld (bedrag x € 1.000) | Verschil tussen 2024 en 2025 | Verdeling bedrag | Toelichting |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
TV01 Bestuur | 295 N | 124 N | In juli 2024 is een nieuwe CAO voor het personeel in de sector Rijk overeengekomen. Op basis van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers hebben deze afspraken ook doorwerking naar de bezoldiging van burgemeesters en wethouders en toelagen van raadsleden. |
154 N | De pensioenvoorziening voor (ex)bestuurders is herzien. Om de voorziening voldoende te laten zijn voor de toekomstige verplichtingen is een extra dotatie gedaan. | ||
TV02 Burgerzaken | 130 V | 135 V | De kosten voor de uitvoering van het project administratieve leegstand BRP zijn in 2025 aanzienlijk lager dan in 2024, omdat naar verwachting het project in 2025 wordt afgerond. |