Totaaloverzicht baten en lasten per taakveld
Overzicht baten per taakveld (bedragen x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
TV01 Bestuur | 3 | 3 | 3 | 3 |
TV010 Mutaties reserves | 20.930 | 9.718 | 4.721 | 3.803 |
TV011 Resultaat van de rekening baten & lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV02 Burgerzaken | 696 | 726 | 786 | 810 |
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden | 574 | 747 | 747 | 747 |
TV04 Overhead | 408 | 408 | 408 | 408 |
TV05 Treasury | 294 | 260 | 260 | 260 |
TV061 OZB woningen | 5.315 | 5.315 | 5.315 | 5315 |
TV062 OZB- niet woningen | 5.739 | 5.739 | 5.739 | 5739 |
TV063 Parkeerbelasting | 1.915 | 1.915 | 1.915 | 1915 |
TV064 Belasting Overig | 218 | 218 | 218 | 218 |
TV07 Alg. uitkering en uitk. Gemeentefonds | 93.580 | 93.057 | 87.022 | 86127 |
TV08 Overige baten en lasten | 11 | 11 | 11 | 11 |
TV12 Openbare orde en Veiligheid | 177 | 177 | 177 | 177 |
TV21 Verkeer en vervoer | 328 | 328 | 328 | 328 |
TV22 Parkeren | 643 | 643 | 643 | 643 |
TV23 Recreatieve Havens | 116 | 116 | 116 | 116 |
TV24 Economische Havens en waterwegen | 215 | 215 | 215 | 215 |
TV25 Openbaar vervoer | 2.427 | 2.421 | 2.419 | 2412 |
TV31 Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 8.224 | 8.326 | 6.979 | 12439 |
TV33 Bedrijfsloket en - regelingen | 169 | 169 | 169 | 169 |
TV41 Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV42 Onderwijshuisvesting | 162 | 162 | 162 | 162 |
TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 2.639 | 2.670 | 2.670 | 2698 |
TV51 Sportbeleid en activering | 272 | 272 | 257 | 30 |
TV52 Sportaccommodaties | 1.561 | 1.561 | 1.561 | 1561 |
TV53 Cultuurpres. productie en participatie | 119 | 104 | 90 | 90 |
TV54 Musea | 132 | 132 | 132 | 132 |
TV55 Cultureel erfgoed | 142 | 142 | 142 | 142 |
TV56 Media | 111 | 111 | 111 | 111 |
TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 119 | 119 | 119 | 119 |
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie | 6.519 | 1.879 | 313 | 292 |
TV62 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 265 | 269 | 221 | 79 |
TV63 Inkomensregelingen | 13.632 | 13.632 | 13.632 | 13632 |
TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 225 | 418 | 418 | 418 |
TV671 Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV672 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV681 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV681A Beschermd wonen (WMO) | 857 | 857 | 857 | 857 |
TV71 Volksgezondheid | 218 | 218 | 163 | 0 |
TV72 Riolering | 3.909 | 3.879 | 3.879 | 3879 |
TV73 Afval | 5.934 | 5.934 | 5.934 | 5934 |
TV74 Milieubeheer | 698 | 704 | 3 | 3 |
TV75 Begraafplaatsen en crematoria | 517 | 517 | 517 | 517 |
TV81 Ruimtelijke Ordening | 9 | 9 | 9 | 9 |
TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | 1.064 | 437 | 168 | 168 |
TV83 Wonen en bouwen | 1.346 | 1.526 | 1.526 | 1526 |
Totaal Baten | 182.429 | 166.062 | 151.073 | 154.211 |
Overzicht lasten per taakveld (bedragen x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
TV01 Bestuur | 2.527 | 2.689 | 2.721 | 2721 |
TV010 Mutaties reserves | 23.713 | 9.268 | 4.190 | 1092 |
TV011 Resultaat van de rekening baten & lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV02 Burgerzaken | 1.831 | 1.707 | 1.468 | 1493 |
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden | 690 | 690 | 689 | 689 |
TV04 Overhead | 14.843 | 15.750 | 14.353 | 14370 |
TV05 Treasury | -211 | 530 | 431 | 341 |
TV061 OZB woningen | 295 | 165 | 177 | 177 |
TV062 OZB- niet woningen | 104 | 104 | 115 | 115 |
TV063 Parkeerbelasting | 290 | 290 | 289 | 288 |
TV064 Belasting Overig | 332 | 319 | 316 | 316 |
TV08 Overige baten en lasten | 105 | 25 | 444 | 467 |
TV11 Crisisbeheersing en Brandweer | 3.565 | 3.556 | 3.556 | 3530 |
TV12 Openbare orde en Veiligheid | 1.977 | 1.956 | 1.803 | 1540 |
TV21 Verkeer en vervoer | 5.777 | 5.972 | 5.243 | 7595 |
TV22 Parkeren | 1.127 | 1.121 | 1.220 | 1215 |
TV23 Recreatieve Havens | 712 | 726 | 724 | 722 |
TV24 Economische Havens en waterwegen | 25 | 54 | 53 | 53 |
TV25 Openbaar vervoer | 2.998 | 2.972 | 2.968 | 2958 |
TV31 Economische ontwikkeling | 805 | 485 | 485 | 485 |
TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 8.457 | 8.561 | 7.215 | 12678 |
TV33 Bedrijfsloket en - regelingen | 23 | 23 | 23 | 23 |
TV34 Economische promotie | 829 | 765 | 764 | 763 |
TV41 Openbaar basisonderwijs | 314 | 314 | 314 | 314 |
TV42 Onderwijshuisvesting | 4.099 | 3.601 | 4.149 | 4032 |
TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 6.339 | 6.329 | 6.358 | 6354 |
TV51 Sportbeleid en activering | 1.316 | 1.315 | 1.306 | 1281 |
TV52 Sportaccommodaties | 3.840 | 3.843 | 3.852 | 3715 |
TV53 Cultuurpres. productie en participatie | 1.988 | 2.060 | 2.291 | 2288 |
TV54 Musea | 1.693 | 1.718 | 1.712 | 1712 |
TV55 Cultureel erfgoed | 835 | 785 | 679 | 677 |
TV56 Media | 750 | 749 | 749 | 749 |
TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.895 | 4.026 | 4.073 | 4092 |
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie | 10.656 | 5.845 | 4.209 | 4185 |
TV62 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 6.174 | 5.796 | 5.838 | 6045 |
TV63 Inkomensregelingen | 20.248 | 20.124 | 20.124 | 20124 |
TV64 WSW en beschut werk | 7.579 | 7.455 | 7.387 | 7383 |
TV65 Arbeidsparticipatie | 3.069 | 3.072 | 3.076 | 3130 |
TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.666 | 1.666 | 1.662 | 1662 |
TV671 Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV671A Hulp bij het huishouden (WMO) | 3.892 | 3.892 | 3.892 | 3892 |
TV671B Begeleiding (WMO) | 1.886 | 1.886 | 1.865 | 1865 |
TV671C Dagbesteding (WMO) | 792 | 792 | 791 | 791 |
TV671D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 295 | 295 | 378 | 378 |
TV672 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV672A Jeugdhulp begeleiding | 2.270 | 2.270 | 2.270 | 2270 |
TV672B Jeugdhulp behandeling | 300 | 300 | 300 | 300 |
TV672C Jeugdhulp dagbesteding | 1.243 | 1.243 | 1.242 | 1242 |
TV672D Jeugdhulp zonder verblijf overig | 17 | 17 | 17 | 17 |
TV673A Pleegzorg | 833 | 833 | 833 | 833 |
TV673B Gezinsgericht | 392 | 392 | 392 | 392 |
TV673C Jeugdhulp met verblijf overig | 1.564 | 1.564 | 1.564 | 1564 |
TV674A Jeugdhulp behandeling GGZ zond verblijf | 2.093 | 828 | 559 | 458 |
TV674B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 1.056 | 1.056 | 1.056 | 1056 |
TV674C Gesloten plaatsing | 131 | 131 | 131 | 131 |
TV681 Geëscaleerde zorg 18+ | -9 | 0 | 0 | 0 |
TV681A Beschermd wonen (WMO) | 487 | 487 | 677 | 677 |
TV681B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 649 | 649 | 565 | 565 |
TV682 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV682A Jeugdbescherming | 1.363 | 1.363 | 1.363 | 1363 |
TV682B Jeugdreclassering | 67 | 67 | 67 | 67 |
TV71 Volksgezondheid | 1.854 | 1.855 | 1.801 | 1639 |
TV72 Riolering | 3.345 | 3.357 | 3.360 | 3357 |
TV73 Afval | 5.604 | 5.604 | 5.604 | 5604 |
TV74 Milieubeheer | 2.543 | 2.565 | 1.861 | 1758 |
TV75 Begraafplaatsen en crematoria | 480 | 479 | 497 | 496 |
TV81 Ruimtelijke Ordening | 1.399 | 1.413 | 1.413 | 1215 |
TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | 578 | 235 | 211 | 212 |
TV83 Wonen en bouwen | 2.567 | 2.565 | 2.487 | 2468 |
Totaal Lasten | 182.968 | 162.567 | 152.221 | 155.984 |