Investeringsoverzicht
Hieronder ziet u het totaaloverzicht van alle investeringsbudgetten en een totaaloverzicht van de kapitaallasten die in de begroting 2024-2027 zijn opgenomen.
Investeringen (bedrag x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
Openbare verlichting | 58 | 59 | 59 | 56 |
Verduurzaming openbare verlichting | 522 | 522 | 522 | 522 |
Vervangen straatmeubilair | 95 | 95 | 95 | 95 |
Vervangen verkeersborden | 43 | 43 | 43 | 43 |
Vervangen brug t Haagje | 140 | |||
Verduurzaming havendienst | 54 | |||
Mobiliteit | 10.691 | 3.640 | ||
Top tien fietsknelpunten | 400 | 300 | 300 | |
Verbeteren fietsvoorzieningen langs Nieuwe Hoven | 1.000 | 1.000 | ||
E-hyundai Riveer | 39 | |||
Herinrichting Mollenburgseweg | 250 | |||
Totaal Verkeer en vervoer | 12.003 | 4.659 | 2.269 | 1.755 |
IHP VO huisvesting JP Waaleschool | 288 | |||
Spaaropgave IHP 2023 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
IHP VO, Yulius Lingewaal College | 649 | |||
Verduurzaming Gildenplein | 1.397 | |||
Verduurzaming Schuttersplein | 428 | |||
Verduurzaming J. van Egmond | 339 | |||
Vervangende nieuwbouw Gilde | 1.030 | |||
Uitbreiding Retranchement | 2.652 | |||
Gymzaal t Gilde | 2.284 | 2.834 | ||
Totaal Onderwijs | 8.639 | 4.262 | 1.000 | 1.000 |
Speelruimteplan | 229 | 229 | 212 | 212 |
Verduurzaming Oosterbliek | 130 | |||
Verduurzaming Oude Stadhuis | 375 | |||
Verduurzaming H Knapstraat | 42 | |||
De Nieuwe Doelen | 1.000 | |||
Keerwand den Uijlstraat | 605 | 2.220 | ||
Kade Stationsweg | 389 | |||
Kades Mollenburgseweg/Valkeniersweg | 392 | |||
Vervangen voertuigen en materieel | 117 | 290 | 139 | |
Totaal Sport, cultuur en recreatie | 1.774 | 3.869 | 351 | 587 |
GRP | ||||
Lasten | 1.000 | 1.045 | 1.130 | 1.130 |
Baten | -1.000 | -1.045 | -1.130 | -1.130 |
Beschoeiing de Wetering Dalem | 243 | |||
Beschoeiingen | 109 | |||
Totaal Duurzaamheid | 243 | 109 | - | - |
Vervangingsplan inventaris | 34 | 150 | 103 | 103 |
Hard- en software | 396 | 397 | 361 | 361 |
Totaal Overhead | 430 | 547 | 464 | 464 |
Totaal Investeringen | 23.089 | 13.446 | 4.084 | 3.806 |
Kapitaallasten investeringen (bedrag x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
Rente | 2.424 | 2.838 | 3.031 | 3.153 |
Afschrijving | 6.640 | 7.601 | 8.661 | 8.948 |
Totaal | 9.064 | 10.439 | 11.692 | 12.101 |
Hieronder volgt een totaaloverzicht van alle lopende en nieuwe investeringen die in de begrotingsperiode 2024-2027 gepland staan, inclusief de fasering, de afschrijvingstermijnen en bijbehorende bedragen. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de doelstelling van de motie "realistisch investeren" zoals aangenomen bij de Perspectiefnota 2021-2024.
Omschrijving (bedragen x € 1000) | Investerings-bedrag | Loopt vanaf | Reeds uitgaven | fasering uitgaven | Afschrijvings-termijn | Afschrijvings-bedrag | afschrijven per |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Openbare verlichting 2023 | 53 | 2023 | Nee | 2023-2024 | 20 | 3 | 2025 |
Openbare verlichting 2024 | 58 | 2024 | Nee | 2024 | 20 | 3 | 2025 |
Openbare verlichting 2025 | 59 | 2025 | Nee | 2025 | 20 | 3 | 2026 |
Openbare verlichting 2026 | 59 | 2026 | Nee | 2026 | 20 | 3 | 2027 |
Openbare verlichting 2027 | 56 | 2027 | Nee | 2027 | 20 | 3 | 2028 |
Verduurzaming openbare verllichting 2024 | 522 | 2024 | Nee | 2024 | 40 | 13 | 2025 |
Verduurzaming openbare verllichting 2025 | 522 | 2025 | Nee | 2025 | 40 | 13 | 2026 |
Verduurzaming openbare verllichting 2026 | 522 | 2026 | Nee | 2026 | 40 | 13 | 2027 |
Verduurzaming openbare verllichting 2027 | 522 | 2027 | Nee | 2027 | 40 | 13 | 2028 |
Fietsparkeren binnenstad 2019 | 200 | 2019 | Ja | 2023-2024 | 15 | 13 | 2025 |
Vervangen brug Haagje | 140 | 2024 | Nee | 2024 | 25 | 6 | 2025 |
Uitbreiding parkeergarage Kweeklust | 3.604 | 2023 | Nee | 2025 | 50 | 72 | 2026 |
Verduurzaming havendienst | 54 | 2024 | Nee | 2024 | 15 | 4 | 2025 |
Top tien fietsknelpunten 2024 | 400 | 2024 | Nee | 2024 | 40 | 10 | 2025 |
Top tien fietsknelpunten 2025 | 300 | 2025 | Nee | 2025 | 40 | 8 | 2026 |
Top tien fietsknelpunten 2026 | 300 | 2026 | Nee | 2026 | 40 | 8 | 2027 |
Voorzieningengebouw Kriekenmarkt | 380 | 2021 | Ja | 2023-2024 | 40 | 10 | 2025 |
Zonnepannen voorzieningengebouw Kriekenmarkt | 45 | 2023 | Nee | 2023-2024 | 15 | 3 | 2025 |
Station Gorinchem-Noord 1) | 2.440 | 2008 | Ja | tm 2027 | 40 | 61 | 2028 |
Voorbereidingskrediet Halte Gorinchem-Noord | 200 | 2008 | Ja | tm 2027 | 40 | 5 | 2028 |
Infra halte Gorinchem-Noord overweg Haarweg | 3.155 | 2009 | Ja | tm 2027 | 40 | 79 | 2028 |
Grond Halte Gorinchem-Noord + voorplein 2) | 973 | 2009 | Ja | 2012 | nvt | nvt | nvt |
Aanpassing Haarweg, opwaardering Vlietskade | 275 | 2009 | Ja | tm 2027 | 40 | 7 | 2028 |
Aanleg perron Gorinchem-Noord 3) | 1.800 | 2012 | Nee | 2027 | nvt | nvt | nvt |
Herinrichting Banneweg 2019 1) | 2.348 | 2019 | Ja | tm 2025 | 40 | 59 | 2026 |
Infra aanpassingen i.v.m. Ov concessie | 100 | 2019 | Ja | 2024 | 10 | 10 | 2025 |
Mobiliteit 2020 | 450 | 2020 | Nee | 2024 | 40 | 11 | 2025 |
Mobiliteit 2023 | 14.915 | 2023 | Nee | 2026-2027 | 40 | 373 | 2028 |
Mobiliteit 2024 | 7.263 | 2024 | Nee | 2027 | 40 | 182 | 2028 |
Herinrichting Haarsekades | 2.350 | 2021 | Ja | 2024 | 40 | 59 | 2025 |
Herinrichting Banneweg fase 2 infra 1) | 13.483 | 2023 | Ja | 2025-2026 | 40 | 337 | 2027 |
Herinrichting Banneweg fase 2 grondverwerving | 180 | 2023 | Nee | 2024 | nvt | nvt | nvt |
Herinrichting Banneweg, rotonde SHP en Piazza | 750 | 2023 | Ja | 2025 | 40 | 19 | 2026 |
Verbeteren fietsvoorzieningen langs Nieuwe Hoven | 2.000 | 2026 | Nee | 2026-2027 | 40 | 50 | 2028 |
Herinrichting Mollenburgseweg | 250 | 2026 | Nee | 2026 | 40 | 6 | 2027 |
E hyundai Riveer | 39 | 2027 | Nee | 2027 | 10 | 4 | 2028 |
Riviercruisevaartsteiger | 550 | 2023 | Ja | 2024 | 30 | 18 | 2025 |
Vervanging straatmeubilair 2024 | 95 | 2024 | Nee | 2024 | 15 | 6 | 2025 |
Vervanging straatmeubilair 2025 | 95 | 2025 | Nee | 2025 | 15 | 6 | 2026 |
Vervanging straatmeubilair 2026 | 95 | 2026 | Nee | 2026 | 15 | 6 | 2027 |
Vervanging straatmeubilair 2027 | 95 | 2027 | Nee | 2027 | 15 | 6 | 2028 |
Vervanging verkeersborden 2024 | 43 | 2024 | Nee | 2024 | 12 | 4 | 2025 |
Vervanging verkeersborden 2025 | 43 | 2025 | Nee | 2025 | 12 | 4 | 2026 |
Vervanging verkeersborden 2026 | 43 | 2026 | Nee | 2026 | 12 | 4 | 2027 |
Vervanging verkeersborden 2027 | 43 | 2027 | Nee | 2027 | 12 | 4 | 2028 |
Totaal programma Verkeer en Vervoer | 61.868 | ||||||
IHP VO/SO Huisvesting JP Waaleschool | 1.288 | 2023 | Ja | tm 2024 | 50 | 26 | 2025 |
Yulius aanpassing Merwedekanaal 8a IHP 2014 | 150 | 2017 | Nee | 2024 | 20 | 8 | 2025 |
IHP VO , Yulius Lingewaal College | 1.049 | 2023 | Nee | tm 2024 | 20 | 52 | 2025 |
IHP 2020 binnenklimaat | 500 | 2020 | Ja | 2024 | 20 | 25 | 2025 |
IHP23 jaarschijf 2025 | 1.000 | 2025 | Nee | 2025 | 20 | 50 | 2026 |
IHP23 jaarschijf 2026 | 1.000 | 2026 | Nee | 2026 | 20 | 50 | 2027 |
IHP23 jaarschrijf 2027 | 1.000 | 2027 | Nee | 2027 | 20 | 50 | 2028 |
Verduurzaming Gildenplein | 1.397 | 2024 | Nee | 2024 | 15 | 93 | 2025 |
Verdiirzaming Schuttersplen | 428 | 2025 | Nee | 2025 | 15 | 29 | 2026 |
Renovatie gymzaal J. van Egmondstraat | 500 | 2022 | Ja | 2023-2024 | 20 | 25 | 2025 |
Verduurzaming J. van Egmond | 339 | 2024 | Nee | 2024 | 15 | 23 | 2025 |
IHP 2017 Uitbreiding Retranchement 24-24a | 6.687 | 2017 | Ja | 2023-2024 | 50 | 134 | 2025 |
Vervangende nieuwbouw Gilde CVO-AV | 18.610 | 2019 | Ja | tm 2025 | 50 | 372 | 2026 |
Verbouwing Hoefslag 6 t.b.v. I_lab 1) | 2.576 | 2021 | Ja | 2024 | 20 | 129 | 2025 |
Inrichting Hoefslag 6 t.b.v. I_lab | 125 | 2021 | Nee | 2024 | 15 | 8 | 2025 |
Openbare ruimte t.b.v. I_lab | 450 | 2021 | Nee | 2024 | 40 | 11 | 2025 |
Gymzaal 't Gilde | 5.119 | 2024 | Nee | 2024-2025 | 50 | 102 | 2026 |
Totaal programma Onderwijs | 42.216 | ||||||
Vestingplan 2020 bastion VIII 1) | 250 | 2020 | Nee | 2024 | 25 | 10 | 2025 |
Meekoppelkans Ravelijn | 311 | 2022 | Ja | tm 2024 | 40 | 8 | 2025 |
Meekoppelkans Woelse Waard parkeren | 68 | 2022 | Nee | tm 2024 | 40 | 2 | 2025 |
Meekoppelkans Woelse Waard struinpad | 36 | 2022 | Nee | tm 2024 | 40 | 1 | 2025 |
Openbare ruimte Gorinchemse martelaren | 220 | 2023 | Nee | 2024 | 10 | 22 | 2025 |
Kwaliteitsimpuls recreatiegebied Buiten de Waterpoort | 244 | 2023 | Ja | tm 2024 | 25 | 10 | 2025 |
Speelruimteplan 2024 | 229 | 2024 | Nee | 2024 | 17 | 13 | 2025 |
Speelruimteplan 2025 | 229 | 2025 | Nee | 2025 | 17 | 13 | 2026 |
Speelruimteplan 2026 | 212 | 2026 | Nee | 2026 | 17 | 12 | 2027 |
Speelruimteplan 2027 | 212 | 2027 | Nee | 2027 | 17 | 12 | 2028 |
Speelveld Hoog Dalem | 260 | 2021 | Nee | 2024 | 15 | 17 | 2025 |
Verduurzaming Oosterbliek | 130 | 2025 | Nee | 2025 | 15 | 9 | 2026 |
Verduurzaming Oude Stadhuis | 375 | 2027 | Nee | 2027 | 15 | 25 | 2028 |
Verduurzaming H. Knapstraat | 42 | 2024 | Nee | 2024 | 15 | 3 | 2025 |
Kademuren J Bloempad en Krabsteeg | 260 | 2022 | Ja | tm 2024 | 25 | 10 | 2025 |
Hardware en audiovisuele middelen museum- RAG | 70 | 2020 | Nee | tm 2024 | 4 | 18 | 2025 |
Inventaris plus verlichting museum | 45 | 2020 | Ja | tm 2024 | 15 | 3 | 2025 |
Cultuurhuis | 6.600 | 2019 | Ja | tm 2025 | 40 | 165 | 2026 |
Cultuurhuis inrichting | 1.400 | 2019 | Nee | tm 2025 | 20 | 70 | 2026 |
Caribabad chloor en zoutvat | 150 | 2022 | Nee | 2024 | 15 | 10 | 2025 |
VW transporter 2023 | 48 | 2023 | Nee | 2024 | 10 | 5 | 2025 |
Ontstopper 2023 | 59 | 2023 | Nee | 2024 | 10 | 6 | 2025 |
Hitachi 2023 | 27 | 2023 | Nee | 2024 | 10 | 3 | 2025 |
VW transporter 2024 | 50 | 2024 | Nee | 2024 | 10 | 5 | 2025 |
John Deere motormaaier 2024 | 68 | 2024 | Nee | 2024 | 8 | 8 | 2025 |
VW transporter 17 2025 | 50 | 2025 | Nee | 2025 | 10 | 5 | 2026 |
VW transporter 46 tbv riool 2025 | 45 | 2025 | Nee | 2025 | 10 | 4 | 2026 |
John Deere begraafplaats 2025 | 61 | 2025 | Nee | 2025 | 10 | 6 | 2026 |
Aanhanger buitendienst 2025 | 40 | 2025 | Nee | 2025 | 8 | 5 | 2026 |
Vervangen VW transporter 1 2022 | 52 | 2022 | Nee | 2024 | 10 | 5 | 2025 |
Vervangen renault trafic 2022 | 43 | 2022 | Nee | 2024 | 10 | 4 | 2025 |
Grafdelfmachine boki 2022 | 95 | 2022 | Nee | 2025 | 8 | 12 | 2026 |
VW transporter 2023 | 36 | 2023 | Nee | 2024 | 10 | 4 | 2025 |
Opel combo 2026 | 36 | 2026 | Nee | 2026 | 10 | 4 | 2027 |
Tractor New Holland T45 2026 | 41 | 2026 | Nee | 2026 | 10 | 4 | 2027 |
John Deere 1514 maaier 2026 | 62 | 2026 | Nee | 2026 | 8 | 8 | 2027 |
Opel combo buitendienst 2027 | 30 | 2027 | Nee | 2027 | 10 | 3 | 2028 |
Open movano buitendienst 2027 | 40 | 2027 | Nee | 2027 | 10 | 4 | 2028 |
Nissan leaf toezicht en handhaving 2027 | 30 | 2027 | Nee | 2027 | 10 | 3 | 2028 |
Keerwand den Uylstraat | 2.825 | 2024 | Nee | 2024-2025 | 25 | 113 | 2026 |
Kade Stationsweg | 389 | 2024 | Nee | 2024 | 25 | 16 | 2025 |
Kades Mollenburgseweg/Valkenierweg | 392 | 2024 | Nee | 2024 | 25 | 16 | 2025 |
Totaal programma Sport, Cultuur en Recreatie | 15.859 | ||||||
Aanpassing en uitbreiding Elzenhof | 50 | 2023 | Nee | 2024 | 20 | 3 | 2025 |
Totaal programma Sociaal Domein | 50 | ||||||
GRP 2022 1) | 1.075 | 2022 | Ja | tm 2024 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
GRP 2023 1) | 1.000 | 2023 | Ja | tm 2024 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
GRP 2024 1) | 1.000 | 2024 | Nee | 2024 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
GRP 2025 1) | 1.045 | 2025 | Nee | 2025 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
GRP 2026 1) | 1.130 | 2026 | Nee | 2026 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
GRP 2027 1) | 1.130 | 2027 | Nee | 2027 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Beschoeiing de Wetering Dalem 1) | 243 | 2024 | Nee | 2024 | 20 | 12 | 2025 |
Beschoeiingen 2025 | 109 | 2025 | Nee | 2025 | 20 | 5 | 2026 |
Totaal programma Duurzaamheid | 6.732 | ||||||
Groote Haar windmolens, bouwrijpmaken 1) | 60 | Nee | tm 2024 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Totaal programma VROSV | 60 | ||||||
Hard- en software 2023 | 479 | 2023 | Ja | 2024 | 4 | 120 | 2025 |
Hard- en software 2024 | 396 | 2024 | Nee | 2024 | 4 | 99 | 2025 |
Hard- en software 2025 | 397 | 2025 | Nee | 2025 | 4 | 99 | 2026 |
Hard- en software 2026 | 361 | 2026 | Nee | 2026 | 4 | 90 | 2027 |
Hard- en software 2027 | 361 | 2027 | Nee | 2027 | 4 | 90 | 2028 |
Vervangingsplan inventaris 2022 | 112 | 2022 | Nee | 2024 | 15 | 7 | 2025 |
Vervangingsplan inventaris 2023 | 179 | 2023 | Nee | 2025 | 15 | 12 | 2026 |
Vervangingsplan inventaris 2024 | 34 | 2024 | Nee | 2024 | 15 | 2 | 2025 |
Vervangingsplan inventaris 2025 | 150 | 2025 | Nee | 2025 | 15 | 10 | 2026 |
Vervangingsplan inventaris 2026 | 103 | 2026 | Nee | 2026 | 15 | 7 | 2027 |
Vervangingsplan inventaris 2027 | 103 | 2027 | Nee | 2027 | 15 | 7 | 2028 |
Warmtenet stadhuis | 1.092 | 2020 | Ja | tm 2025 | 20 | 55 | 2026 |
Totaal programma Overhead, vpb en onvoorzien | 3.767 | ||||||
TOTAAL INVESTERINGEN | 130.553 |
1) De gemelde bedragen zijn bruto-investeringen.
2) De grond is in 2012 aangekocht. Dit krediet is onderdeel van het totale krediet Station Papland dat nog open staat.
3) Investering wordt verkocht in jaar van opleveren.