Totaaloverzicht baten en lasten per taakveld
Overzicht baten per taakveld (bedragen x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
TV01 Bestuur | 3 | 3 | 3 | 3 |
TV010 Mutaties reserves | 14.960 | 5.073 | 2.426 | 1.684 |
TV02 Burgerzaken | 743 | 803 | 827 | 827 |
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden | 670 | 676 | 676 | 676 |
TV04 Overhead | 432 | 432 | 432 | 432 |
TV05 Treasury | 260 | 260 | 260 | 255 |
TV061 OZB woningen | 5.771 | 5.771 | 5.771 | 5771 |
TV062 OZB- niet woningen | 6.229 | 6.229 | 6.229 | 6229 |
TV063 Parkeerbelasting | 2.704 | 2.704 | 2.704 | 2704 |
TV064 Belasting Overig | 218 | 218 | 218 | 218 |
TV07 Alg. uitkering en uitk. Gemeentefonds | 100.044 | 95.215 | 95.227 | 95112 |
TV08 Overige baten en lasten | 11 | 11 | 11 | 11 |
TV12 Openbare orde en Veiligheid | 210 | 215 | 215 | 215 |
TV21 Verkeer en vervoer | 403 | 553 | 628 | 628 |
TV22 Parkeren | 924 | 924 | 924 | 924 |
TV23 Recreatieve havens | 196 | 243 | 243 | 243 |
TV24 Economische havens en waterwegen | 265 | 265 | 265 | 265 |
TV25 Openbaar vervoer | 2.479 | 2.485 | 2.483 | 2480 |
TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 14.976 | 10.012 | 13.677 | 8387 |
TV33 Bedrijfsloket en - regelingen | 164 | 164 | 164 | 164 |
TV34 Economische promotie | 337 | 380 | 430 | 430 |
TV42 Onderwijshuisvesting | 191 | 171 | 148 | 148 |
TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 2.581 | 2.581 | 2.609 | 2609 |
TV51 Sportbeleid en activering | 708 | 277 | 30 | 30 |
TV52 Sportaccommodaties | 1.488 | 1.488 | 1.488 | 1488 |
TV53 Cultuurpres. productie en participatie | 104 | 90 | 90 | 90 |
TV54 Musea | 132 | 482 | 132 | 132 |
TV55 Cultureel erfgoed | 292 | 126 | 126 | 126 |
TV56 Media | 111 | 111 | 111 | 111 |
TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 119 | 119 | 119 | 119 |
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie | 7.235 | 487 | 304 | 304 |
TV621 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 179 | 179 | 179 | 79 |
TV622 Toegang en eerstelijnsvoorz. jeugd | 151 | 151 | 151 | 0 |
TV623 Toegang en eerstelijnsvoorz. inegraal | 70 | 70 | 70 | 0 |
TV63 Inkomensregelingen | 13.632 | 13.632 | 13.632 | 13632 |
TV660 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 122 | 543 | 534 | 539 |
TV6811 Beschermd wonen (Wmo) | 857 | 857 | 857 | 857 |
TV71 Volksgezondheid | 226 | 163 | 0 | 0 |
TV72 Riolering | 3.965 | 3.965 | 3.965 | 3965 |
TV73 Afval | 6.628 | 6.628 | 6.664 | 6664 |
TV74 Milieubeheer | 704 | 3 | 3 | 3 |
TV75 Begraafplaatsen en crematoria | 517 | 517 | 517 | 517 |
TV81 Ruimtelijke Ordening | 9 | 9 | 9 | 9 |
TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | 437 | 168 | 168 | 168 |
TV83 Wonen en bouwen | 4.821 | 2.516 | 1.466 | 1466 |
Totaal Baten | 197.278 | 167.967 | 167.183 | 160.711 |
Overzicht lasten per taakveld (bedragen x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
TV01 Bestuur | 2.822 | 2.812 | 2.812 | 2812 |
TV010 Mutaties reserves | 20.359 | 6.280 | 2.007 | 561 |
TV02 Burgerzaken | 1.701 | 1.566 | 1.666 | 1490 |
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden | 704 | 706 | 706 | 706 |
TV04 Overhead | 15.740 | 14.458 | 14.477 | 14352 |
TV05 Treasury | -16 | 416 | 709 | 837 |
TV061 OZB woningen | 643 | 643 | 643 | 897 |
TV063 Parkeerbelasting | 277 | 281 | 280 | 280 |
TV064 Belasting Overig | 78 | 76 | 76 | 76 |
TV08 Overige baten en lasten | 961 | 1.324 | 961 | 1704 |
TV11 Crisisbeheersing en Brandweer | 4.260 | 4.260 | 4.234 | 4234 |
TV12 Openbare orde en Veiligheid | 2.039 | 1.910 | 1.625 | 1.628 |
TV21 Verkeer en vervoer | 8.252 | 8.262 | 8.769 | 9296 |
TV22 Parkeren | 1.118 | 1.199 | 1.195 | 1171 |
TV23 Recreatieve havens | 748 | 752 | 749 | 738 |
TV24 Economische havens en waterwegen | 29 | 54 | 54 | 53 |
TV25 Openbaar vervoer | 3.338 | 3.373 | 3.369 | 3369 |
TV31 Economische ontwikkeling | 635 | 622 | 622 | 622 |
TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 15.284 | 10.323 | 13.991 | 8694 |
TV33 Bedrijfsloket en - regelingen | 24 | 25 | 24 | 24 |
TV34 Economische promotie | 737 | 654 | 654 | 653 |
TV41 Openbaar basisonderwijs | 314 | 314 | 314 | 314 |
TV42 Onderwijshuisvesting | 4.646 | 4.551 | 4.725 | 4692 |
TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 6.045 | 6.086 | 5.954 | 5944 |
TV51 Sportbeleid en activering | 1.301 | 1.284 | 1.306 | 1304 |
TV52 Sportaccommodaties | 3.359 | 3.438 | 3.363 | 3210 |
TV53 Cultuurpres. productie en participatie | 1.729 | 1.552 | 1.386 | 1741 |
TV54 Musea | 1.667 | 1.679 | 1.679 | 1659 |
TV55 Cultureel erfgoed | 900 | 694 | 693 | 648 |
TV56 Media | 748 | 748 | 748 | 748 |
TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 4.167 | 4.332 | 4.335 | 4334 |
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie | 11.571 | 4.829 | 4.637 | 4771 |
TV621 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 2.105 | 2.079 | 2.439 | 1800 |
TV622 Toegang en eerstelijnsvoorz. jeugd | 2.859 | 2.859 | 2.859 | 2517 |
TV623 Toegang en eerstelijnsvoorz. inegraal | 1.026 | 1.064 | 1.074 | 937 |
TV63 Inkomensregelingen | 20.222 | 20.217 | 20.217 | 20233 |
TV64 WSW en beschut werk | 8.836 | 8.767 | 8.726 | 8374 |
TV65 Arbeidsparticipatie | 3.446 | 3.460 | 3.525 | 3496 |
TV660 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 6.620 | 6.603 | 6.584 | 6579 |
TV6752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 5.504 | 4.036 | 3.936 | 3937 |
TV6753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 781 | 781 | 781 | 781 |
TV6762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 3.604 | 3.604 | 3.604 | 3604 |
TV6763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 204 | 204 | 204 | 204 |
TV6791 PGB Wmo | 2.183 | 2.282 | 2.407 | 2537 |
TV6792 PGB jeugd | 525 | 525 | 525 | 525 |
TV6811 Beschermd wonen (Wmo) | 375 | 698 | 698 | 698 |
TV6812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | 1.016 | 1.016 | 1.016 | 1016 |
TV6821 Jeugdbescherming | 127 | 127 | 127 | 127 |
TV691 Coordinatie en beleid Wmo | 1.293 | 944 | 944 | 974 |
TV692 Coordinatie en beleid jeugd | 871 | 873 | 873 | 873 |
TV71 Volksgezondheid | 1.878 | 1.816 | 1.654 | 1654 |
TV72 Riolering | 3.353 | 3.437 | 3.474 | 3532 |
TV73 Afval | 6.358 | 6.358 | 6.358 | 6358 |
TV74 Milieubeheer | 2.744 | 2.047 | 1.937 | 1937 |
TV75 Begraafplaatsen en crematoria | 489 | 505 | 511 | 511 |
TV81 Ruimtelijke Ordening | 1.411 | 1.425 | 1.228 | 1228 |
TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | 205 | 199 | 199 | 199 |
TV83 Wonen en bouwen | 3.062 | 2.539 | 2.521 | 2520 |
Totaal Lasten | 197.278 | 167.967 | 167.183 | 160.711 |