Recapitulatie structureel begrotingsevenwicht
In het onderdeel 'Overzicht van baten en lasten' zijn diverse overzichten gepresenteerd van de baten en lasten per programma inclusief de algemene dekkingsmiddelen en van overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien. Hierin zijn de totale baten en lasten, de incidentele baten en lasten en de structurele mutaties van de reserves weergegeven. Deze gegevens geven een beeld over het structureel begrotingsevenwicht.
Op basis van het overzicht op de volgende pagina kan worden geconcludeerd dat de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026, conform de uitgangspunten van het BBV, structureel in evenwicht zijn. Dit houdt in dat structurele lasten kunnen worden gedekt met structurele baten.
Baten en lasten | Begroting 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | Inci-denteel | Struc-tureel | Totaal | Inci-denteel | Struc-tureel | Totaal | Inci-denteel | Struc-tureel | Totaal | Inci-denteel | Struc-tureel | |
Programma Bestuur en ondersteuning | -3.585 | - | -3.585 | -3.262 | - | -3.262 | -3.233 | - | -3.233 | -3.223 | - | -3.223 |
Programma Veiligheid | -4.806 | - | -4.806 | -4.791 | - | -4.791 | -4.789 | - | -4.789 | -4.788 | - | -4.788 |
Programma Verkeer en vervoer | -6.194 | -213 | -5.981 | -7.790 | -1.800 | -5.990 | -6.523 | - | -6.523 | -7.117 | - | -7.117 |
Programma Economie | -1.361 | - | -1.361 | -1.246 | - | -1.246 | -1.201 | - | -1.201 | -1.200 | - | -1.200 |
Programma Onderwijs | -9.378 | -840 | -8.538 | -6.989 | -100 | -6.889 | -7.077 | -100 | -6.977 | -7.026 | - | -7.026 |
Programma Sport, cultuur en recreatie | -11.107 | -50 | -11.057 | -11.137 | - | -11.137 | -11.244 | - | -11.244 | -11.157 | - | -11.157 |
Programma Sociaal domein | -45.580 | - | -45.580 | -44.423 | - | -44.423 | -44.008 | - | -44.008 | -43.925 | - | -43.925 |
Programma Duurzaamheid | -712 | -56 | -656 | -591 | - | -591 | -595 | - | -595 | -615 | - | -615 |
Programma VROSV | -1.492 | 429 | -1.921 | -1.550 | 203 | -1.753 | -1.686 | 69 | -1.755 | -1.878 | -200 | -1.678 |
Totaal programma's | -84.217 | -730 | -83.487 | -81.780 | -1.697 | -80.083 | -80.356 | -31 | -80.325 | -80.930 | -200 | -80.730 |
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen | 99.356 | - | 99.356 | 100.494 | - | 100.494 | 102.478 | - | 102.478 | 94.543 | - | 94.543 |
Overzicht Overhead | -13.973 | - | -13.973 | -14.002 | - | -14.002 | -14.644 | -667 | -13.977 | -12.972 | - | -12.972 |
Bedrag Onvoorzien | -100 | - | -100 | -100 | - | -100 | -100 | - | -100 | -100 | - | -100 |
Mutaties reserves | 789 | 719 | 69 | -1.207 | -1.770 | 563 | 1.183 | 235 | 948 | 1.658 | 630 | 1.028 |
Totaal | 1.856 | -11 | 1.867 | 3.405 | -3.467 | 6.873 | 8.562 | -463 | 9.024 | 2.200 | 430 | 1.770 |