Totaaloverzicht baten en lasten per taakveld
Overzicht baten per taakveld (bedragen x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
TV01 Bestuur | 3 | 3 | 3 | 3 |
TV010 Mutaties reserves | 7.180 | 12.760 | 5.503 | 5.176 |
TV011 Resultaat van de rekening baten & lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV02 Burgerzaken | 514 | 696 | 726 | 786 |
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden | 453 | 666 | 666 | 666 |
TV04 Overhead | 492 | 467 | 467 | 467 |
TV05 Treasury | 346 | 312 | 278 | 278 |
TV061 OZB woningen | 5.027 | 5.027 | 5.027 | 5.027 |
TV062 OZB- niet woningen | 5.427 | 5.427 | 5.427 | 5.427 |
TV063 Parkeerbelasting | 1.731 | 1.731 | 1.731 | 1.731 |
TV064 Belasting Overig | 218 | 218 | 218 | 218 |
TV07 Alg. uitkering en uitk. Gemeentefonds | 87.340 | 88.446 | 89.996 | 82.666 |
TV08 Overige baten en lasten | 11 | 11 | 11 | 11 |
TV12 Openbare orde en Veiligheid | 360 | 360 | 360 | 360 |
TV21 Verkeer en vervoer | 328 | 328 | 328 | 328 |
TV22 Parkeren | 689 | 689 | 689 | 689 |
TV23 Recreatieve Havens | 116 | 116 | 116 | 116 |
TV24 Economische Havens en waterwegen | 197 | 215 | 215 | 215 |
TV25 Openbaar vervoer | 2.269 | 2.268 | 2.267 | 2.267 |
TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 14.989 | 4.553 | 3.889 | 5.478 |
TV33 Bedrijfsloket en - regelingen | 169 | 169 | 169 | 169 |
TV42 Onderwijshuisvesting | 266 | 280 | 280 | 280 |
TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 2.707 | 2.338 | 2.338 | 2.338 |
TV51 Sportbeleid en activering | 130 | 130 | 30 | 30 |
TV52 Sportaccommodaties | 1.547 | 1.547 | 1.547 | 1.547 |
TV53 Cultuurpres. productie en participatie | 114 | 114 | 99 | 85 |
TV54 Musea | 132 | 132 | 132 | 132 |
TV55 Cultureel erfgoed | 142 | 142 | 142 | 142 |
TV56 Media | 111 | 111 | 111 | 111 |
TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 112 | 112 | 112 | 112 |
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie | 390 | 390 | 390 | 390 |
TV62 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 79 | 79 | 79 | 79 |
TV63 Inkomensregelingen | 14.048 | 14.048 | 14.048 | 14.048 |
TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 225 | 225 | 225 | 225 |
TV671 Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV681 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV681A Beschermd wonen (WMO) | 772 | 0 | 0 | 0 |
TV72 Riolering | 3.860 | 3.827 | 3.827 | 3.827 |
TV73 Afval | 5.889 | 5.889 | 5.889 | 5.889 |
TV74 Milieubeheer | 3 | 3 | 3 | 3 |
TV75 Begraafplaatsen en crematoria | 458 | 458 | 458 | 458 |
TV81 Ruimtelijke Ordening | 65 | 9 | 9 | 9 |
TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | 2.640 | 557 | 421 | 152 |
TV83 Wonen en bouwen | 1.360 | 1.540 | 1.540 | 1.540 |
TV75 Begraafplaatsen en crematoria | 162.904 | 156.390 | 149.763 | 143.472 |
Overzicht lasten per taakveld (bedragen x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
TV01 Bestuur | 2.601 | 2.593 | 2.585 | 2.463 |
TV010 Mutaties reserves | 6.391 | 13.967 | 4.320 | 3.518 |
TV02 Burgerzaken | 1.376 | 1.456 | 1.466 | 1.638 |
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden | 578 | 578 | 576 | 576 |
TV04 Overhead | 14.464 | 14.469 | 15.111 | 13.438 |
TV05 Treasury | 44 | -21 | -368 | -449 |
TV061 OZB woningen | 135 | 135 | 135 | 135 |
TV062 OZB- niet woningen | 88 | 88 | 88 | 88 |
TV063 Parkeerbelasting | 213 | 213 | 213 | 213 |
TV064 Belasting Overig | 268 | 268 | 268 | 268 |
TV08 Overige baten en lasten | 95 | 95 | -28 | 660 |
TV11 Crisisbeheersing en Brandweer | 3.408 | 3.393 | 3.393 | 3.393 |
TV12 Openbare orde en Veiligheid | 1.759 | 1.758 | 1.756 | 1.756 |
TV21 Verkeer en vervoer | 5.389 | 6.948 | 5.688 | 6.306 |
TV22 Parkeren | 1.016 | 1.090 | 1.086 | 1.066 |
TV23 Recreatieve Havens | 580 | 592 | 591 | 590 |
TV24 Economische Havens en waterwegen | 31 | 56 | 55 | 55 |
TV25 Openbaar vervoer | 2.777 | 2.721 | 2.717 | 2.715 |
TV31 Economische ontwikkeling | 623 | 523 | 522 | 523 |
TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 15.085 | 4.647 | 3.982 | 5.570 |
TV33 Bedrijfsloket en - regelingen | 20 | 20 | 20 | 20 |
TV34 Economische promotie | 792 | 778 | 735 | 734 |
TV41 Openbaar basisonderwijs | 270 | 270 | 270 | 270 |
TV42 Onderwijshuisvesting | 6.058 | 3.663 | 3.902 | 3.853 |
TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 6.023 | 5.675 | 5.524 | 5.521 |
TV51 Sportbeleid en activering | 1.188 | 1.172 | 1.171 | 1.169 |
TV52 Sportaccommodaties | 3.623 | 3.520 | 3.511 | 3.504 |
TV53 Cultuurpres. productie en participatie | 1.904 | 2.148 | 2.129 | 2.111 |
TV54 Musea | 1.700 | 1.524 | 1.539 | 1.541 |
TV55 Cultureel erfgoed | 619 | 620 | 621 | 619 |
TV56 Media | 705 | 705 | 705 | 705 |
TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.656 | 3.737 | 3.742 | 3.668 |
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie | 3.822 | 3.724 | 3.718 | 3.716 |
TV62 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 5.169 | 4.236 | 3.966 | 3.963 |
TV63 Inkomensregelingen | 20.119 | 20.119 | 20.105 | 20.105 |
TV64 WSW en beschut werk | 7.771 | 7.602 | 7.484 | 7.422 |
TV65 Arbeidsparticipatie | 2.725 | 2.716 | 2.706 | 2.698 |
TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.617 | 1.615 | 1.615 | 1.619 |
TV671 Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV671A Hulp bij het huishouden (WMO) | 3.907 | 4.010 | 4.011 | 4.015 |
TV671B Begeleiding (WMO) | 1.852 | 1.853 | 1.853 | 1.833 |
TV671C Dagbesteding (WMO) | 631 | 630 | 630 | 631 |
TV671D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 221 | 221 | 221 | 222 |
TV672 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV672D Jeugdhulp zonder vervlijf overig | 10.119 | 10.081 | 10.081 | 10.081 |
TV681 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV681A Beschermd wonen (WMO) | 772 | 0 | 0 | 0 |
TV681B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 372 | 321 | 321 | 322 |
TV682 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV682A Jeugdbescherming | 527 | 550 | 550 | 550 |
TV71 Volksgezondheid | 1.469 | 1.485 | 1.486 | 1.487 |
TV72 Riolering | 3.211 | 3.189 | 3.191 | 3.195 |
TV73 Afval | 5.671 | 5.602 | 5.602 | 5.602 |
TV74 Milieubeheer | 1.612 | 1.551 | 1.556 | 1.554 |
TV75 Begraafplaatsen en crematoria | 426 | 426 | 424 | 441 |
TV81 Ruimtelijke Ordening | 1.310 | 1.185 | 1.187 | 1.188 |
TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | 1.956 | 158 | 157 | 157 |
TV83 Wonen en bouwen | 2.291 | 2.312 | 2.312 | 2.233 |
TV71 Volksgezondheid | 161.048 | 152.985 | 141.201 | 141.272 |