Investeringsoverzicht
Hieronder ziet u het totaaloverzicht van alle investeringsbudgetten en een totaaloverzicht van de kapitaallasten die in de begroting 2023-2026 zijn opgenomen.
Investeringen (bedrag x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
Openbare verlichting | 158 | 161 | 162 | 162 |
Vervangen straatmeubilair | 92 | 92 | 92 | 92 |
Vervangen verkeersborden | 41 | 42 | 42 | 42 |
Uitbreiding parkeergarage Kweeklust | 3.604 | |||
Mobiliteit | 13.917 | 11.234 | 3.534 | |
GPS-ontvanger | 30 | |||
Riviercruisevaarsteiger | 550 | |||
Totaal Verkeer en vervoer | 18.392 | 11.529 | 3.830 | 296 |
IHP VO huisvesting JP Waaleschool | 1.000 | |||
Vervangende nieuwbouw 't Gilde CVO-AV | 1.080 | 1.000 | ||
IHP VO, Yulius Lingewaal College | 400 | 350 | ||
Yulius renovatie Dr Hiemstralaan 24-24a | 1.700 | |||
Herhuisvesting locatie De Burcht | 2.000 | |||
Gymzaal t Gilde | 810 | 810 | ||
IHP versneld uitvoeringsprogramma | 864 | 575 | ||
Totaal Onderwijs | 5.044 | 4.735 | 810 | - |
Speelruimteplan | 220 | 222 | 222 | 206 |
Aanleg sportveld GJS | 335 | |||
Openbare ruimte Gorinchemse martelaren | 220 | |||
Vervangen voertuigen en materieel | 208 | 114 | 282 | 135 |
Vervanging kade Paardenwater 21 | 355 | |||
Vervangen volkstuinbrug | 47 | |||
Totaal Sport, cultuur en recreatie | 1.385 | 336 | 504 | 341 |
Aanpassing en uibreiding Elzenhof | 50 | |||
Totaal Sociaal Domein | 50 | - | - | - |
GRP | ||||
Lasten | 1.000 | 1.000 | 1.045 | 1.130 |
Baten | -1.000 | -1.000 | -1.045 | -1.130 |
Beschoeiingen | 106 | |||
Totaal Duurzaamheid | - | - | 106 | - |
Vervangingsplan inventaris | 180 | 33 | 146 | 100 |
Warmtenet Stadhuis | 906 | |||
Hard- en software | 478 | 384 | 386 | 350 |
Totaal Overhead | 1.564 | 417 | 532 | 450 |
Totaal Investeringen | 26.435 | 17.017 | 5.782 | 1.087 |
Kapitaallasten investeringen (bedrag x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
Rente | 2.170 | 2.527 | 2.881 | 2.973 |
Afschrijving | 6.897 | 7.672 | 8.584 | 9.121 |
Totaal | 9.067 | 10.199 | 11.465 | 12.094 |
Hieronder volgt een totaaloverzicht van alle lopende en nieuwe investeringen die in de begrotingsperiode 2023-2026 gepland staan, inclusief de fasering, de afschrijvingstermijnen en bijbehorende bedragen. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de doelstelling van de motie "realistisch investeren" zoals aangenomen bij de Perspectiefnota 2021-2024.
Omschrijving (bedragen x € 1000) | Investerings-bedrag | Loopt vanaf | Reeds uitgaven | fasering uitgaven | Afschrijvings-termijn | Afschrijvings-bedrag | afschrijven per |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Openbare verlichting 2022 | 158 | 2022 | nee | t/m 2023 | 20 | 8 | 2024 |
Openbare verlichting 2023 | 158 | 2023 | nee | 2023 | 20 | 8 | 2024 |
Openbare verlichting 2024 | 161 | 2024 | nee | 2024 | 20 | 8 | 2025 |
Openbare verlichting 2025 | 162 | 2025 | nee | 2025 | 20 | 8 | 2026 |
Openbare verlichting 2026 | 162 | 2026 | nee | 2026 | 20 | 8 | 2027 |
Fietsparkeren binnenstad 2019 | 200 | 2019 | ja | t/m 2023 | 15 | 13 | 2024 |
Vergroten parkeercapaciteit 2019 | 80 | 2019 | ja | t/m 2023 | 15 | 5 | 2024 |
Uitbreiding parkeergarage Kweeklust | 3.604 | 2023 | nee | 2023 | 50 | 72 | 2024 |
Voorzieningengebouw Kriekenmarkt | 215 | 2021 | ja | t/m 2023 | 40 | 5 | 2024 |
Havens geleidewerken 2019 | 136 | 2019 | ja | t/m 2023 | 30 | 5 | 2024 |
Station Gorinchem-Noord 1) | 2.440 | 2008 | ja | t/m 2024 | 40 | 61 | 2025 |
Voorbereidingskrediet Halte Gorinchem-Noord | 200 | 2008 | ja | t/m 2024 | 40 | 5 | 2025 |
Infra halte Gorinchem-Noord overweg Haarweg | 3.155 | 2009 | ja | t/m 2025 | 40 | 79 | 2026 |
Grond Halte Gorinchem-Noord + voorplein 2) | 973 | 2009 | ja | 2012 | n.v.t. | n.v.t. | nvt |
Aanpassing Haarweg, opwaardering Vlietskade | 275 | 2009 | ja | t/m 2025 | 40 | 7 | 2026 |
Aanleg perron Gorinchem-Noord 3) | 1.800 | 2012 | nee | 2024 | n.v.t. | n.v.t. | nvt |
Herinrichting Banneweg | 2.348 | 2019 | ja | t/m 2023 | 40 | 59 | 2024 |
Infra aanpassingen i.v.m. Ov concessie | 100 | 2019 | ja | t/m 2023 | 10 | 10 | 2024 |
Mobiliteit 2020 | 450 | 2020 | ja | t/m 2023 | 40 | 11 | 2024 |
Mobiliteit 2021 | 1.360 | 2021 | nee | 2023 | 40 | 34 | 2024 |
Mobiliteit 2022 | 11.560 | 2022 | nee | 2024 | 40 | 289 | 2025 |
Mobiliteit 2023 | 15.564 | 2023 | nee | 2024 - 2025 | 40 | 389 | 2026 |
Mobiliteit 2024 | 7.051 | 2024 | nee | 2025 -2026 | 40 | 176 | 2027 |
Herinrichting Haarsekades | 2.350 | 2021 | ja | t/m 2023 | 40 | 59 | 2024 |
GPS ontvanger | 30 | 2023 | nee | 2023 | 4 | 8 | 2024 |
Vervangen auto 18 Renault kangoo | 30 | 2018 | nee | 2023 | 10 | 3 | 2024 |
Riviercruisevaartsteiger | 550 | 2023 | nee | 2023 | 30 | 18 | 2024 |
Vervanging straatmeubilair 2022 | 92 | 2022 | ja | t/m 2023 | 15 | 6 | 2024 |
Vervanging straatmeubilair 2023 | 92 | 2023 | nee | 2023 | 15 | 6 | 2024 |
Vervanging straatmeubilair 2024 | 92 | 2024 | nee | 2024 | 15 | 6 | 2025 |
Vervanging straatmeubilair 2025 | 92 | 2025 | nee | 2025 | 15 | 6 | 2026 |
Vervanging straatmeubilair 2026 | 92 | 2026 | nee | 2026 | 15 | 6 | 2027 |
Vervanging verkeersborden 2023 | 41 | 2023 | nee | 2023 | 12 | 3 | 2024 |
Vervanging verkeersborden 2024 | 42 | 2024 | nee | 2024 | 12 | 4 | 2025 |
Vervanging verkeersborden 2025 | 42 | 2025 | nee | 2025 | 12 | 4 | 2026 |
Vervanging verkeersborden 2026 | 42 | 2026 | nee | 2026 | 12 | 4 | 2027 |
Totaal programma Verkeer en Vervoer | 55.899 | ||||||
Welkom in de mooiste vesting | 124 | 2022 | nee | t/m 2023 | 10 | 12 | 2024 |
Het verhaal van de vesting | 72 | 2022 | nee | t/m 2023 | 5 | 14 | 2024 |
Totaal programma Economie | 196 | ||||||
IHP VO/SO Huisvesting JP Waaleschool | 1.000 | 2023 | nee | 2023 | 50 | 20 | 2024 |
Yulius aanpassing Merwedekanaal 8a IHP 2014 | 150 | 2014 | nee | 2023 | 20 | 8 | 2024 |
Yulius renovatie Dr Hiemstralaan 24-24a | 1.950 | 2019 | nee | t/m 2023 | 20 | 98 | 2024 |
IHP VO , Yulius Lingewaal College | 750 | 2023 | nee | 2023-2024 | 20 | 38 | 2026 |
Renovatie gymzaal J. van Egmondstraat | 300 | 2022 | nee | t/m 2023 | 20 | 15 | 2024 |
IHP 2017 Uitbreiding Retranchement 24-24a | 2.025 | 2017 | nee | 2023-2024 | 50 | 41 | 2025 |
Vervangende nieuwbouw Gilde CVO-AV | 18.580 | 2019 | ja | t/m 2024 | 50 | 372 | 2025 |
Verbouwing Hoefslag 6 t.b.v. I_lab 1) | 2.576 | 2021 | ja | t/m 2023 | 20 | 129 | 2024 |
Inrichting Hoefslag 6 t.b.v. I_lab | 125 | 2021 | nee | 2023 | 15 | 8 | 2024 |
Openbare ruimte t.b.v. I_lab | 450 | 2021 | nee | 2023 | 40 | 11 | 2024 |
Herhuisvesting locatie De Burcht | 3.146 | 2021 | nee | 2024 | 50 | 63 | 2025 |
Gymzaal 't Gilde | 1.620 | 2024 | nee | 2024-2025 | 50 | 32 | 2026 |
IHP PO SO versneld uitvoeringsprogramma | 1.439 | 2023 | nee | 2024 | 50 | 29 | 2025 |
Totaal programma Onderwijs | 34.111 | ||||||
Aanleg sportveld GJS | 425 | 2023 | nee | t/m 2023 | 25 | 17 | 2024 |
Vestingplan 2020 bastion VIII 1) | 250 | 2020 | nee | t/m 2023 | 25 | 10 | 2024 |
Ravelijn Oostgracht | 50 | 2020 | nee | t/m 2023 | 25 | 2 | 2024 |
Meekoppelkans Ravelijn | 311 | 2022 | ja | t/m 2023 | 40 | 8 | 2024 |
Openbare ruimte Gorinchemse martelaren | 220 | 2023 | nee | 2023 | 10 | 22 | 2024 |
Speelruimteplan 2022 | 293 | 2022 | nee | t/m 2023 | 17 | 17 | 2024 |
Speelruimteplan 2023 | 220 | 2023 | nee | 2023 | 17 | 13 | 2024 |
Speelruimteplan 2024 | 222 | 2024 | nee | 2024 | 17 | 13 | 2025 |
Speelruimteplan 2025 | 222 | 2025 | nee | 2025 | 17 | 13 | 2026 |
Speelruimteplan 2026 | 206 | 2026 | nee | 2025 | 17 | 12 | 2027 |
Speelveld Hoog Dalem | 310 | 2017 | nee | 2023 | 25 | 12 | 2024 |
Vervangen volkstuinbrug | 47 | 2023 | nee | 2023 | 30 | 2 | 2024 |
Vervangen VW transporter 3 | 39 | 2023 | nee | 2023 | 10 | 4 | 2024 |
Kademuren J Bloempad en Krabsteeg | 260 | 2022 | nee | t/m 2023 | 25 | 10 | 2024 |
Cultuurhuis | 5.600 | 2019 | ja | t/m 2023 | 40 | 140 | 2024 |
Cultuurhuis inrichting | 1.400 | 2019 | nee | t/m 2023 | 20 | 70 | 2024 |
Vervanging kade Paardenwater 21 | 355 | 2023 | nee | 2023 | 25 | 14 | 2024 |
Grafdelfmachine Boki | 92 | 2025 | nee | 2025 | 8 | 12 | 2026 |
VW transporter | 48 | 2023 | nee | 2023 | 10 | 5 | 2024 |
Ontstopper 2023 | 59 | 2023 | nee | 2023 | 10 | 6 | 2024 |
Hitachi 2023 | 27 | 2023 | nee | 2023 | 10 | 3 | 2024 |
VW transporter 2024 | 48 | 2024 | nee | 2024 | 10 | 5 | 2025 |
John Deere motormaaier 2024 | 66 | 2024 | nee | 2024 | 8 | 8 | 2025 |
VW transporter 17 2025 | 49 | 2025 | nee | 2025 | 10 | 5 | 2026 |
VW transporter 46 tbv riool 2025 | 43 | 2025 | nee | 2025 | 10 | 4 | 2026 |
John Deere begraafplaats 2025 | 59 | 2025 | nee | 2025 | 10 | 6 | 2026 |
Aanhanger buitendienst 2025 | 39 | 2025 | nee | 2025 | 8 | 5 | 2026 |
VW transporter 2023 | 36 | 2023 | nee | 2023 | 10 | 4 | 2024 |
Opel combo 2026 | 35 | 2026 | nee | 2026 | 10 | 4 | 2027 |
Tractor New Holland T45 2026 | 40 | 2026 | nee | 2026 | 10 | 4 | 2027 |
John Deere 1514 maaier 2026 | 60 | 2026 | nee | 2026 | 8 | 8 | 2027 |
Totaal programma Sport, Cultuur en Recreatie | 11.131 | ||||||
Uitbreiding en verbouwing Elzenhof | 50 | 2023 | nee | 2023 | 20 | 3 | 2024 |
Totaal programma Sociaal Domein | 50 | ||||||
GRP 2022 1) | 1.075 | 2022 | ja | t/m 2023 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
GRP 2023 1) | 1.000 | 2023 | nee | 2023 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
GRP 2024 1) | 1.000 | 2024 | nee | 2024 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
GRP 2025 1) | 1.045 | 2025 | nee | 2025 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
GRP 2026 1) | 1.130 | 2026 | nee | 2026 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Watercapaciteit | 75 | 2021 | nee | t/m 2023 | 10 | 8 | 2024 |
Groote Haar windmolens, bouwrijpmaken 1) | 60 | 2021 | nee | t/m 2023 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Beschoeiingen 2025 | 106 | 2025 | nee | 2025 | 20 | 5 | 2026 |
Totaal programma Duurzaamheid | 5.491 | ||||||
Hard- en software 2023 | 479 | 2023 | nee | 2023 | 4 | 120 | 2024 |
Hard- en software 2024 | 384 | 2024 | nee | 2024 | 4 | 96 | 2025 |
Hard- en software 2025 | 386 | 2025 | nee | 2025 | 4 | 97 | 2026 |
Hard- en software 2026 | 350 | 2026 | nee | 2026 | 4 | 88 | 2027 |
Vervangingsplan inventaris 2023 | 179 | 2023 | nee | 2023 | 15 | 12 | 2024 |
Vervangingsplan inventaris 2024 | 33 | 2024 | nee | 2024 | 15 | 2 | 2025 |
Vervangingsplan inventaris 2025 | 146 | 2025 | nee | 2025 | 15 | 10 | 2026 |
Vervangingsplan inventaris 2026 | 100 | 2026 | nee | 2026 | 15 | 7 | 2027 |
Warmtenet stadhuis | 1.092 | 2020 | ja | t/m 2023 | 20 | 55 | 2024 |
Totaal programma Overhead, vpb en onvoorzien | 3.149 | ||||||
TOTAAL INVESTERINGEN | 110.027 |
1) De gemelde bedragen zijn bruto-investeringen.
2) De grond is in 2012 aangekocht. Dit krediet is onderdeel van het totale krediet Station Papland dat nog open staat.
3) Investering wordt verkocht in jaar van opleveren.