Wat gaat dit kosten?
Exploitatie
| Realisatie
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
|
|---|---|---|---|---|---|---|
TV81 Ruimtelijke Ordening | 912 | 854 | 1.310 | 1.185 | 1.187 | 1.188 |
TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | 10.433 | 3.390 | 1.956 | 158 | 157 | 157 |
TV83 Wonen en bouwen | 2.972 | 2.095 | 2.291 | 2.312 | 2.312 | 2.233 |
Lasten VROSV | 14.317 | 6.338 | 5.556 | 3.655 | 3.655 | 3.578 |
TV81 Ruimtelijke Ordening | 99 | 9 | 65 | 9 | 9 | 9 |
TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | 13.487 | 3.827 | 2.640 | 557 | 421 | 152 |
TV83 Wonen en bouwen | 2.719 | 1.580 | 1.360 | 1.540 | 1.540 | 1.540 |
Baten VROSV | 16.305 | 5.415 | 4.064 | 2.105 | 1.969 | 1.700 |
Totaal saldo van baten en lasten | 1.988 | -923 | -1.492 | -1.550 | -1.686 | -1.878 |
Mutaties reserves | -483 | -494 | -429 | -203 | -69 | 200 |
Resultaat | 1.505 | -1.417 | -1.921 | -1.753 | -1.755 | -1.678 |
De hogere lasten bij taakveld 81 worden voor € 140.000 veroorzaakt door een hogere doorbelasting van salarissen en voor € 114.000 door hogere lasten als gevolg van de extra opgaven zoals stedelijke vernieuwing en de omgevingswet. Daarnaast zijn voor de verschillende transformatie locaties voorinvesteringen nodig om de businesscase en raadskaders te kunnen uitwerken. Hiermee zijn onder andere kosten gemoeid voor milieuonderzoeken, projectleiding, planeconomie en participatiebijeenkomsten. Hiervoor is een budget van € 200.000 ter beschikking gesteld welke ten laste gebracht wordt van de reserve Stedelijke Ontwikkeling. De kosten kunnen wellicht worden verhaald op ontwikkelende partijen zodat de reserve Stedelijke Ontwikkeling weer kan worden aangevuld.
De grondexploitaties taakveld 82 fluctueren zowel qua lasten als baten en zijn geactualiseerd op basis van het vastgestelde MPG. Extra lasten in de grondexploitatie worden normaliter gecompenseerd door een hogere boekwaarde en als baat geadministreerd. Voor 2023 zijn de geraamde baten van CV Hoog Dalem hoger dan in 2022 (€ 260.000) waardoor het saldo van lasten en baten op dit taakveld ook hoger is. In de paragraaf grond- en vastgoedbeleid wordt hier nader op ingegaan.
De hogere lasten bij taakveld 83 worden voor € 160.000 veroorzaakt door extra kosten die zijn begroot voor het verlenen van vergunningen. Het resterende verschil betreft kleine mutaties. De lagere baten op dit taakveld worden voor € 180.000 veroorzaakt door de vertraging van de realisatie van de windmolens bij Groote Haar. Het resterende verschil wordt veroorzaakt door lagere huuropbrengsten.