Wat gaat dit kosten?
Exploitatie
| Realisatie
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
|
|---|---|---|---|---|---|---|
TV72 Riolering | 3.286 | 3.176 | 3.211 | 3.189 | 3.191 | 3.195 |
TV73 Afval | 4.475 | 5.504 | 5.671 | 5.602 | 5.602 | 5.602 |
TV74 Milieubeheer | 2.371 | 1.345 | 1.612 | 1.551 | 1.556 | 1.554 |
TV75 Begraafplaatsen en crematoria | 485 | 411 | 426 | 426 | 424 | 441 |
Lasten Duurzaamheid | 10.616 | 10.436 | 10.921 | 10.768 | 10.772 | 10.792 |
TV72 Riolering | 3.926 | 3.857 | 3.860 | 3.827 | 3.827 | 3.827 |
TV73 Afval | 5.139 | 5.339 | 5.889 | 5.889 | 5.889 | 5.889 |
TV74 Milieubeheer | 443 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
TV75 Begraafplaatsen en crematoria | 383 | 396 | 458 | 458 | 458 | 458 |
Baten Duurzaamheid | 9.890 | 9.596 | 10.209 | 10.177 | 10.177 | 10.177 |
Totaal saldo van baten en lasten | -726 | -840 | -712 | -591 | -595 | -615 |
Mutaties reserves | -426 | 503 | 56 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -1.153 | -337 | -656 | -591 | -595 | -615 |
De hogere lasten bij taakveld 73 worden veroorzaakt door de hogere lasten die in rekening worden gebracht door Waardlanden. De hogere baten bij dit taakveld houden verband met de verhoging van de afvalstoffenheffing. Voor beide betreft dit een combinatie van tarief en het toenemende aantal huishoudens.
In 2023 is éénmalig een budget opgenomen om onderzoek te kunnen doen naar aansluiting op het warmtenet. Hierdoor nemen de lasten op taakveld 74 toe met € 56.000. Daarnaast is de bijdrage aan de Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid (OZHZ) verhoogd met € 110.000 met name om de wettelijke bodemtaken uit te voeren.
In onderstaande tabel staan de investeringen die binnen dit programma vallen en met deze begroting 2023, vastgesteld worden:
Investeringen (bedrag x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
GRP | ||||
Lasten | 1.000 | 1.000 | 1.045 | 1.130 |
Baten | -1.000 | -1.000 | -1.045 | -1.130 |
Beschoeiingen | 106 | |||
Totaal investeringen | - | - | 106 | - |
Voor de uitvoering van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) zijn jaarlijkse investeringsbedragen opgenomen. De lasten worden rechtstreeks gedekt uit een bijdrage uit de vervangingsvoorziening Riolering.
In onderstaande tabel staan de subsidies vermeld, die binnen dit programma verstrekt worden:
Subsidies (bedragen x € 1.000) | Bedrag |
|---|---|
Milieucommunicatie | 49 |