Wat gaat dit kosten?
Exploitatie
| Realisatie
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
|
|---|---|---|---|---|---|---|
TV21 Verkeer en vervoer | 4.881 | 5.192 | 5.389 | 6.948 | 5.688 | 6.306 |
TV22 Parkeren | 1.131 | 947 | 1.016 | 1.090 | 1.086 | 1.066 |
TV23 Recreatieve Havens | 580 | 598 | 580 | 592 | 591 | 590 |
TV24 Economische Havens en waterwegen | 30 | 25 | 31 | 56 | 55 | 55 |
TV25 Openbaar vervoer | 2.589 | 2.702 | 2.777 | 2.721 | 2.717 | 2.715 |
Lasten Verkeer en vervoer | 9.211 | 9.464 | 9.792 | 11.406 | 10.137 | 10.731 |
TV21 Verkeer en vervoer | 345 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 |
TV22 Parkeren | 514 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 |
TV23 Recreatieve Havens | 107 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
TV24 Economische Havens en waterwegen | 107 | 177 | 197 | 215 | 215 | 215 |
TV25 Openbaar vervoer | 2.206 | 2.341 | 2.269 | 2.268 | 2.267 | 2.267 |
Baten Verkeer en vervoer | 3.279 | 3.650 | 3.598 | 3.616 | 3.615 | 3.614 |
Totaal saldo van baten en lasten | -5.932 | -5.814 | -6.194 | -7.790 | -6.523 | -7.117 |
Mutaties reserves | -302 | 41 | 204 | 1.706 | 62 | 278 |
Resultaat | -6.234 | -5.773 | -5.990 | -6.084 | -6.461 | -6.839 |
De hogere lasten bij taakveld 21 worden met name veroorzaakt door het ter beschikking stellen van budgetten voor de uitvoering van de mobiliteitsvisie. Deze worden ten laste van de reserve Infrastructuur gebracht.
In onderstaande tabel staan de investeringen die binnen dit programma vallen en met deze begroting 2023, vastgesteld worden:
Investeringen (bedrag x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
Openbare verlichting | 158 | 161 | 162 | 162 |
Vervangen straatmeubilair | 92 | 92 | 92 | 92 |
Vervangen verkeersborden | 41 | 42 | 42 | 42 |
Uitbreiding parkeergarage Kweeklust | 3.604 | |||
Mobiliteit | 13.917 | 11.234 | 3.534 | |
GPS-ontvanger | 30 | |||
Riviercruisevaarsteiger | 550 | |||
Totaal investeringen | 18.392 | 11.529 | 3.830 | 296 |
Uit parkeeronderzoeken is gebleken dat in de avond en nacht een parkeerprobleem ontstaat. Om dit op te lossen is in de Mobiliteitsvisie een budget opgenomen voor het uitbreiden van parkeergarage Kweeklust. Dit is een van de eerste projecten uit de Mobiliteitsvisie en zodoende is hiervoor al een investeringsbudget beschikbaar gesteld.
De investeringen in Mobiliteit 2023-2025 komen voort uit de projecten die zijn opgenomen in de Mobiliteitsvisie.
De steiger voor cruisevaart is aan het eind van zijn technische levensduur en voldoet niet meer aan de voorwaarden die gesteld worden aan het faciliteren van de riviercruisevaart. Voor de aanpassing en verbetering is € 550.000 benodigd. De kapitaallasten kunnen worden gedekt door de verwachte extra havengelden als gevolg van de toename van het aantal cruiseschepen dat Gorinchem aandoet.