Investeringsoverzicht
Hieronder ziet u het totaaloverzicht van alle investeringsbudgetten en een totaaloverzicht van de kapitaallasten die in de begroting 2026-2029 zijn opgenomen.
Investeringen (bedrag x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Nissan Leaf 1 toezicht en handhaving 28 | 30 | |||
Nissan Leaf 2 toezicht en handhaving 28 | 30 | |||
Totaal Veiligheid | 0 | 0 | 60 | 0 |
Openbare verlichting | 59 | 56 | 58 | 58 |
Verduurzaming openbare verlichting | 522 | 522 | ||
Vervangen straatmeubilair | 95 | 95 | 98 | 100 |
Vervangen verkeersborden | 43 | 43 | 45 | 55 |
Top 10 fietsknelpunten | 300 | |||
Verbeteren fietsvoorzieningen langs Nieuwe Hoven | 531 | 531 | ||
Vervanging wegen | 1.776 | 1.776 | 1.776 | |
Indexering mobiliteit | 157 | |||
Indexering herinrichting Banneweg 2019 | 48 | |||
Indexering herinrichting Banneweg fase 2 | 373 | |||
Herinrichting Mollenburgseweg | 250 | |||
Indexering nieuwe Lingebrug | 680 | |||
Indexering herinrichting Arkelsedijk | 85 | |||
Diverse auto's buitendienst | 48 | 65 | ||
Vervangen houten fietsbruggen | 111 | 518 | 432 | |
E-hyundai Riveer | 42 | |||
Remmingswerken Petersbrug en Lingesluis | 371 | |||
Investering Woningbouwimpuls | 1.000 | |||
Totaal Verkeer en vervoer | 5.401 | 3.631 | 2.409 | 1.278 |
Spaaropgave IHP | 1.062 | 1.062 | 4.032 | 2.000 |
Indexering IHP 2017 uitbreiding Retranchement | 219 | |||
Indexering gymzaal t Gilde | 179 | |||
Indexering verbouwing Vr Robbeweg tbv Yulius en ISK | 107 | |||
Indexering verduurzaming Gildenplein | 44 | |||
Totaal Onderwijs | 1.611 | 1.062 | 4.032 | 2.000 |
Nieuwbouw Caribabad | 7.518 | 7.633 | ||
Indexering Nieuwe Doelen | 256 | |||
Verduurzaming oude Stadhuis | 375 | |||
Speelruimteplan | 183 | 200 | 200 | 200 |
Indexering vervangen kade Stationsweg | 79 | |||
Indexering keerwand Den Uylstraat | 90 | |||
Voertuigen en materieel | 195 | 159 | 158 | 62 |
Totaal Sport, cultuur en recreatie | 8.321 | 8.367 | 358 | 262 |
GRP | ||||
Lasten | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 1.130 |
Baten | -1.130 | -1.130 | -1.130 | -1.130 |
Opel movano begraafplaats | 65 | |||
Vervangen beschoeiingen | 387 | 234 | 664 | 998 |
Totaal Duurzaamheid | 387 | 234 | 664 | 1.063 |
Vervangingsplan inventaris | 103 | 103 | 106 | 106 |
Hard- en software | 361 | 361 | 371 | 210 |
Centrale hal | 300 | |||
Totaal Overhead | 764 | 464 | 477 | 316 |
Totaal Investeringen | 16.484 | 13.758 | 8.000 | 4.919 |
Kapitaallasten investeringen (bedrag x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Rente | 2.689 | 3.164 | 3.654 | 3.733 |
Afschrijving | 7.791 | 8.410 | 9.685 | 10.578 |
Totaal | 10.480 | 11.574 | 13.339 | 14.311 |
Hieronder volgt een totaaloverzicht van alle lopende en nieuwe investeringen die in de begrotingsperiode 2026-2029 gepland staan, inclusief de fasering, de afschrijvingstermijnen en bijbehorende bedragen. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de doelstelling van de motie "realistisch investeren" zoals aangenomen bij de perspectiefnota 2021-2024.
Omschrijving (bedragen x € 1000) | Investerings-bedrag | Loopt vanaf | Reeds uitgaven | fasering uitgaven | Afschrijvings-termijn | Afschrijvings-bedrag | afschrijven per |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
nissan leaf 1 toezicht en handhaving 28 | 30 | 2028 | Nee | 2028 | 10 | 3 | 2029 |
nissan leaf 2 toezicht en handhaving 28 | 30 | 2028 | Nee | 2028 | 10 | 3 | 2029 |
Totaal programma Veiligheid | 60 | ||||||
Openbare verlichting 2026 | 59 | 2026 | Nee | 2026 | 20 | 3 | 2027 |
Openbare verlichting 2027 | 56 | 2027 | Nee | 2027 | 20 | 3 | 2028 |
Openbare verlichting 2028 | 58 | 2028 | Nee | 2028 | 20 | 3 | 2029 |
Openbare verlichting 2029 | 58 | 2029 | Nee | 2029 | 20 | 3 | 2030 |
Verduurzaming openbare verlichting 2026 | 522 | 2026 | Nee | 2026 | 40 | 13 | 2027 |
Verduurzaming openbare verlichting 2027 | 522 | 2027 | Nee | 2027 | 40 | 13 | 2028 |
Vervangen brug Dreesstraat | 113 | 2025 | Ja | tm 2026 | 30 | 4 | 2027 |
Vervangen brug De Uylstraat | 149 | 2025 | Ja | tm 2026 | 30 | 5 | 2027 |
Fietsparkeren binnenstad 2019 | 200 | 2019 | Ja | tm 2026 | 15 | 13 | 2027 |
Herinrichting banneweg 2019 1) | 2.438 | 2019 | Ja | tm 2026 | 40 | 61 | 2027 |
Herinrichting banneweg fase 2 infra 1) | 13.009 | 2023 | Ja | tm 2027 | 40 | 325 | 2028 |
Mobiliteit 2024 | 5.034 | 2024 | Nee | 2028 | 40 | 126 | 2029 |
Vervanging wegen 2026 | 1.776 | 2026 | Nee | 2026 | 40 | 44 | 2027 |
Vervanging wegen 2027 | 1.776 | 2027 | Nee | 2027 | 40 | 44 | 2028 |
Vervanging wegen 2028 | 1.776 | 2028 | Nee | 2028 | 40 | 44 | 2029 |
straatmeubilair 2026 | 95 | 2026 | Nee | 2026 | 15 | 6 | 2027 |
straatmeubilair 2027 | 95 | 2027 | Nee | 2027 | 15 | 6 | 2028 |
straatmeubilair 2028 | 98 | 2028 | Nee | 2028 | 15 | 7 | 2029 |
Straatmeubilair 2029 | 100 | 2029 | Nee | 2029 | 15 | 7 | 2030 |
verkeersborden 2026 | 43 | 2026 | Nee | 2026 | 12 | 4 | 2027 |
verkeersborden 2027 | 43 | 2027 | Nee | 2027 | 12 | 4 | 2028 |
verkeersborden 2028 | 45 | 2028 | Nee | 2028 | 12 | 4 | 2029 |
Verkeersborden 2029 | 55 | 2029 | Nee | 2029 | 12 | 5 | 2030 |
Top tien fietsknelpunten 2026 | 300 | 2026 | Nee | 2026 | 40 | 8 | 2027 |
Verbeteren fietsvoorzoorzieningen langs Nieuwe Hoven | 1.062 | 2026 | Nee | 2026 en 2027 | 40 | 27 | 2028 |
Herinrichting Mollenburgseweg | 250 | 2026 | Nee | 2026 | 40 | 6 | 2027 |
Nieuwe Lingebrug 1) | 22.020 | 2023 | Ja | tm 2028 | 40 | 551 | 2029 |
Herinrichting Arkelse dijk 1) | 2.769 | 2023 | Ja | tm 2028 | 40 | 69 | 2029 |
Herinrichting schoolomgeving Hiemstralaan | 475 | 2025 | Nee | 2027 | 40 | 12 | 2028 |
Vervangen houten fietsbruggen 2026 | 111 | 2026 | Nee | 2026 | 30 | 4 | 2027 |
Vervangen houten fietsbruggen 2027 | 518 | 2027 | Nee | 2027 | 30 | 17 | 2028 |
Vervangen houten fietsbruggen 2028 | 432 | 2028 | Nee | 2028 | 30 | 14 | 2029 |
Woningbouwimpuls, brug Schelluinsestraat | 1.000 | 2029 | Nee | 2029 | 40 | 25 | 2030 |
Remmingswerken Lingesluis en Petersbrug | 371 | 2026 | Nee | 2026 | 30 | 12 | 2027 |
Infra aanpassingen ivm OV concessie | 100 | 2019 | Ja | tm 2026 | 10 | 10 | 2027 |
Openbare ruimte infra t Gilde | 560 | 2025 | Nee | 2027 | 40 | 14 | 2028 |
Opel combo buitendienst | 48 | 2027 | Nee | 2027 | 10 | 5 | 2028 |
Opel movona buitendienst | 65 | 2029 | Nee | 2029 | 10 | 7 | 2030 |
E hyundai riveer | 42 | 2027 | Nee | 2027 | 10 | 4 | 2028 |
Totaal programma Verkeer en Vervoer | 58.243 | ||||||
IHP jaarschijf 2026 | 979 | 2026 | Nee | 2026 en 2027 | 20 | 49 | 2028 |
IHP jaarschijf 2027 | 1.062 | 2027 | Nee | 2027 | 20 | 53 | 2028 |
IHP jaarschijf 2028 | 4.032 | 2028 | Nee | 2028 | 20 | 202 | 2029 |
IHP jaarschijf 2029 | 2.000 | 2029 | Nee | 2029 | 20 | 100 | 2030 |
IHP 2017 uitbreiding Retranchement | 7.100 | 2017 | Ja | tm 2027 | 50 | 142 | 2028 |
Gymzaal t Gilde | 6.059 | 2024 | Nee | 2026 en 2027 | 50 | 121 | 2028 |
Verbouwing Vr Robbeweg 27 tbv Yulius en ISK | 3.448 | 2024 | Nee | tm 2026 | 20 | 172 | 2027 |
Verduurzaming Gildenplein | 1.441 | 2024 | Ja | tm 2026 | 15 | 96 | 2027 |
Totaal programma Onderwijs | 26.121 | ||||||
Verduurzaming Oosterbliek | 130 | 2025 | Ja | tm 2026 | 15 | 9 | 2027 |
Nieuwbouw zwembad 2) | 20.803 | 2023 | Ja | tm 2027 | 40 | 400 | 2028 |
New holland tractor sportvelden 2027 | 46 | 2027 | Nee | 2027 | 10 | 5 | 2028 |
Cultuurhuis 2019 | 6.997 | 2019 | Ja | tm 2027 | 40 | 175 | 2028 |
Cultuurhuis inrichting 2019 | 1.487 | 2019 | Nee | 2027 | 20 | 74 | 2028 |
Verduurzaming Oude Stadhuis | 375 | 2027 | Ja | 2027 | 15 | 25 | 2028 |
Kwaliteitsimpuls recreatiegebied Buiten de Waterpoort 1) | 284 | 2023 | Ja | tm 2026 | 25 | 11 | 2027 |
Speelruimteplan 2026 | 183 | 2026 | Nee | 2026 | 17 | 11 | 2027 |
Speelruimteplan 2027 | 200 | 2027 | Nee | 2027 | 17 | 12 | 2028 |
Speelruimteplan 2028 | 200 | 2028 | Nee | 2028 | 17 | 12 | 2029 |
Speelruimteplan 2029 | 200 | 2029 | Nee | 2029 | 17 | 12 | 2030 |
Vervangen kade Stationsweg | 2.558 | 2025 | Ja | tm 2026 | 25 | 102 | 2027 |
Keerwand den Uylstraat | 2.997 | 2024 | Ja | tm 2026 | 25 | 120 | 2027 |
VW transporter 2023 | 65 | 2023 | Nee | 2026 | 10 | 7 | 2027 |
Ontstopper 2023 | 59 | 2023 | Nee | 2026 | 10 | 6 | 2027 |
John deere motormaaier 2024 | 68 | 2024 | Nee | 2028 | 8 | 9 | 2029 |
Opel combo 2026 | 48 | 2026 | Nee | 2027 | 10 | 5 | 2028 |
John deere 1514 maaier 2026 | 62 | 2026 | Nee | 2029 | 8 | 8 | 2030 |
Opel combo buitendienst 2028 | 48 | 2028 | Nee | 2028 | 10 | 5 | 2029 |
VW transporter buitendienst onderhoud groen 2028 | 65 | 2028 | Nee | 2028 | 10 | 7 | 2029 |
Jensen snippermachine 2028 | 45 | 2028 | Nee | 2028 | 8 | 6 | 2029 |
Transporter1 buitendienst 2026 | 65 | 2026 | Nee | 2026 | 10 | 7 | 2027 |
Transporter buitendienst 2027 | 65 | 2027 | Nee | 2027 | 10 | 7 | 2028 |
VW transporter2 buitendienst 2026 | 65 | 2026 | Nee | 2026 | 10 | 7 | 2027 |
Totaal programma Sport, Cultuur en Recreatie | 37.115 | ||||||
GRP 2024 1) | 1.000 | 2024 | Nee | tm 2026 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
GRP 2025 1) | 1.045 | 2025 | Ja | tm 2026 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
GRP 2026 1) | 1.130 | 2026 | Nee | 2026 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
GRP 2027 1) | 1.130 | 2027 | Nee | 2027 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
GRP 2028 1) | 1.130 | 2028 | Nee | 2028 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
GRP 2029 1) | 1.130 | 2029 | Nee | 2029 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Beschoeiing begraafplaats Lingewijk | 280 | 2025 | Ja | tm 2026 | 20 | 14 | 2027 |
Beschoeiing Vestdijkplein en Du Perronplein | 270 | 2025 | Nee | tm 2026 | 20 | 14 | 2027 |
Vervangen beschoeiing Andel Spruijtlaan | 389 | 2025 | Nee | tm 2026 | 20 | 19 | 2027 |
Vervangen houten beschoeiingen 2026 | 387 | 2026 | Nee | 2026 | 20 | 19 | 2027 |
Vervangen houten beschoeiingen 2027 | 234 | 2027 | Nee | 2027 | 20 | 12 | 2028 |
Vervangen houten beschoeiingen 2028 | 664 | 2028 | Nee | 2028 | 20 | 33 | 2029 |
Vervangen houten beschoeiingen 2029 | 998 | 2029 | Nee | 2029 | 20 | 50 | 2030 |
John Deere begraafplaats 2025 | 61 | 2025 | Nee | 2027 | 10 | 6 | 2028 |
Opel movano begraafplaats 2029 | 65 | 2029 | Nee | 2029 | 10 | 7 | 2030 |
Totaal programma Duurzaamheid | 9.913 | ||||||
Groote Haar windmolens, bouwrijp maken 1) | 60 | 2021 | Nee | 2026 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Totaal programma VROSV | 60 | ||||||
Hard en software 2025 | 397 | 2025 | Ja | tm 2026 | 4 | 99 | 2027 |
Hard en software 2026 | 361 | 2026 | Nee | 2026 en 2027 | 4 | 90 | 2028 |
Hard en software 2027 | 361 | 2027 | Nee | 2027 | 4 | 90 | 2028 |
Hard en software 2028 | 371 | 2028 | Nee | 2028 | 4 | 93 | 2029 |
Hard en software 2029 | 210 | 2029 | Nee | 2029 | 4 | 53 | 2030 |
Vervangingsplan inventaris 2023 | 179 | 2023 | Nee | tm 2026 | 15 | 12 | 2027 |
Vervangingsplan inventaris 2024 | 34 | 2024 | Nee | 2026 | 15 | 2 | 2027 |
Vervangingsplan inventaris 2025 | 150 | 2025 | Nee | tm 2026 | 15 | 10 | 2027 |
Vervangingsplan inventaris 2026 | 103 | 2026 | Nee | 2026 en 2027 | 15 | 7 | 2028 |
Vervangingsplan inventaris 2027 | 103 | 2027 | Nee | 2027 | 15 | 7 | 2028 |
Vervangingsplan inventaris 2028 | 106 | 2028 | Nee | 2028 | 15 | 7 | 2029 |
Vervangingsplan inventaris 2029 | 106 | 2029 | Nee | 2029 | 15 | 7 | 2030 |
Centrale hal 2026 | 300 | 2026 | Nee | 2026 | 15 | 20 | 2027 |
Totaal programma Overhead, vpb en onvoorzien | 2.781 | ||||||
TOTAAL INVESTERINGEN | 134.293 |
1) De gemelde bedragen zijn bruto-investeringen.
2) Annuitaire investering, afschrijving varieert dus ieder jaar.