Verschillenanalyse

318 V

In 2026 is het project administratieve leegstand BRP nagenoeg afgerond. Voor 2027 vallen hierdoor de kosten aanzienlijk lager uit dan in 2026.

77 N

In 2027 staan de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Waterschap gepland. Omdat er in 2026 alleen gemeenteraadsverkiezingen gepland stonden vallen de kosten in 2027 hoger uit.

177 N

Zoals aangegeven in de Perspectiefnota 2027-2030 nemen de kosten voor de dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) in 2027 toe.

300 V

In 2026 is via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2025 een budget van € 300.000 beschikbaar gesteld voor de kosten voor het inhuizen van het Omnia College in het DaVinci college.

149 N

De rijksmiddelen die de Gorinchem ontvangt als centrumgemeente Arbeidsmarktregio zijn in 2027 per saldo € 149.000 hoger.

238 N

Door ontwikkelingen op het gebied van onderwijshuisvesting voor het openbaar voortgezet onderwijs, waaronder de verbouwing van de Vries Robbéweg voor Yulius en de Internationale Schakelklas, nemen de kapitaallasten in 2027 toe ten opzichte van 2026.

Sport, cultuur en recreatie

233 V

400 V

Voor 2027 is geen budget opgenomen voor eventuele energiecompensatie aan de Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties (SGS). Indien noodzakelijk wordt deze compensatie betrokken bij de tussenrapportage 2027 en worden de lasten zoveel mogelijk gedekt uit de reserve Energiecompensatie SGS.

166 V

De uitvoering van de taakstelling subsidies is in de begroting verwerkt en leidt bij realisatie van de taakstelling tot lagere lasten in 2027. De taakstelling subsidies is als afweegbaar onderwerp opgenomen in de Perspectiefnota 2027-3030. Bij deze afweging zal tevens moeten worden afgewogen welke subsidiebudgetten (eventueel) worden verlaagd.

130 N

Ten opzichte van 2026 is er in 2027 meer budget beschikbaar voor onder andere onderhoud groen Hoog Dalem, programma stadsnatuur en essentaksterfte.

Sociaal domein

2.420 N

2.440 N

Voor de bijdrage aan de Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J) onderdeel Service Organisatie Jeugd (SOJ) is aansluiting gezocht bij de begroting 2027 van de dienst. Per saldo stijgt de gemeentelijke bijdrage met ruim € 1,3 mln. Als gevolg van loon-en prijsstijgingen. Deze begroting is voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraad.

373 N

In de PPN 2024 zijn voor een periode van 4 jaar budgetten beschikbaar gesteld voor de realisatie van één centrale toegang voor de Wmo, het sociaal team, Avres en het welzijnspunt, zodat een inwoner zich maar één keer hoeft aan te melden en de ondersteuning krijgt die nodig is. De jaarbudgetten fluctueren jaarlijks van omvang. Het budget dat is opgenomen in de begroting 2027 komt overeen met het budget dat in de PPN 2024 voor 2027 beschikbaar is gesteld.

1.119 V

Voor de bijdrage aan de Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J) onderdeel Service Organisatie Jeugd (SOJ) is aansluiting gezocht bij de begroting 2027 van de dienst. Per saldo stijgt de gemeentelijke bijdrage met ruim € 1,3 mln. Als gevolg van loon-en prijsstijgingen. Deze begroting is voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraad.

798 V

De incidentele middelen en het incidentele budget voor Natuur bij Energieprojecten is in 2027 niet opgenomen.

556 V

De incidentele middelen voor de Klimaatgelden zijn in 2027 lager begroot. Bij de tussenrapportage zal hier indien nodig een aanpassing op worden gedaan.

141 V

In 2027 is nog geen budget opgenomen voor de energietransitie woningen. Indien dit nodig is zal dit worden onttrokken aan de reserve duurzaamheid.

77 V

De personeelscapaciteit voor Milieubeheer is in 2027 lager dan in 2026 (1 FTE).

190 V

De lasten in 2027 zijn lager dan in 2026 omdat in 2026 middelen ter beschikking zijn gesteld voor het project Linge II Zuid.

80 V

Het budget voor verkoopkosten gronden en panden is in 2027 lager dan in 2026 omdat er in 2026 meer verkopen stonden gepland dan in 2027.

1.034 V

De algemene uitkering die Gorinchem vanuit het gemeentefonds ontvangt, is in 2027 hoger dan in 2026. De belangrijkste ontwikkelingen in het gemeentefonds worden bekendgemaakt in de mei- en septembercirculaire en vervolgens via een raadsvoorstel verwerkt in de begroting.

156 V

Door verschuivingen in de investeringsplanning zijn de begrote rentelasten lager dan 2026.