Wat gaat dit kosten?
Duurzaamheid (bedragen x € 1.000) | Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7.2 Riolering | 3.014 | 4.203 | 5.698 | 5.114 | 5.712 | 5.756 |
7.3 Afval | 6.193 | 6.641 | 7.372 | 7.372 | 7.372 | 7.372 |
7.4 Milieubeheer | 4.331 | 4.307 | 2.659 | 2.648 | 1.913 | 1.913 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 546 | 558 | 561 | 584 | 583 | 582 |
Totaal Lasten | 14.084 | 15.709 | 16.289 | 15.718 | 15.580 | 15.624 |
7.2 Riolering | 3.584 | 4.832 | 6.418 | 5.839 | 6.424 | 6.421 |
7.3 Afval | 6.634 | 6.894 | 7.396 | 7.499 | 7.522 | 7.545 |
7.4 Milieubeheer | 1.563 | 3 | 704 | 704 | 3 | 3 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 427 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 |
Totaal Baten | 12.209 | 12.146 | 14.935 | 14.459 | 14.365 | 14.385 |
Totaal saldo van baten en lasten | -1.876 | -3.564 | -1.354 | -1.258 | -1.214 | -1.238 |
Stortingen reserves | 396 | 346 | 386 | 386 | 404 | 421 |
Onttrekkingen reserves | 97 | 170 | 84 | 12 | 12 | 12 |
Resultaat | -2.174 | -3.739 | -1.657 | -1.632 | -1.606 | -1.647 |
Taakveld (bedrag x € 1.000) | Verschil tussen 2026 en 2027 | Verdeling bedrag | Toelichting |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
TV7.2 Riolering | 1.495 N | 2.034 N | In lijn met het Omgevingsprogramma riolering en stedelijk water neemt de vervangingsopgave toe. Hierdoor vindt een hogere storting plaats in de vervangingsvoorziening. |
597 V | In lijn met het Omgevingsprogramma riolering en stedelijk water vindt in 2027 geen storting , maar een onttrekking aan de voorziening Rioolheffing plaats. Zie baten TV7.2. | ||
TV7.3 Afval | 731 N | 664 N | De lasten voor de afvalinzameling en de afvalverwerking door de gemeenschappelijke regeling Waardlanden nemen ten opzichte van 2026 toe met € 664.000. Deze extra lasten worden via de afvalstoffenheffing doorberekend aan de inwoners. |
44 V | De lasten voor het legen van de prullenbakken en het verwijderen van de bijplaatsingen bij ondergrondse containers door de gemeenschappelijk regeling Waardlanden nemen ten opzichte van 2026 per saldo af met € 44.000. | ||
111 N | De gemeente Gorinchem pakt samen met Waardlanden verschillende activiteiten en projecten op in het kader van afvalinzameling, zwerfafval en de Sponsorregeling Afvalinzameling bij evenementen en festiviteiten. Zie ook baten bij taakveld 73. Per saldo is dit budgettair neutraal. | ||
TV7.4 Milieubeheer | 1.648 V | 798 V | De incidentele middelen en het incidentele budget voor Natuur bij Energieprojecten is in 2027 niet opgenomen. |
556 V | De incidentele middelen voor de Klimaatgelden zijn in 2027 lager begroot. Bij de tussenrapportage zal hier indien nodig een aanpassing op worden gedaan. | ||
141 V | In 2027 is nog geen budget opgenomen voor de energietransitie woningen. Indien dit nodig is zal dit worden onttrokken aan de reserve duurzaamheid. | ||
77 V | De personeelscapaciteit voor Milieubeheer is in 2027 lager dan in 2026 (1 FTE). | ||
Baten | |||
TV7.2 Riolering | 1.586 V | 1.544 V | In lijn met het Omgevingsprogramma riolering en stedelijk water wordt in 2027 een bedrag aan de voorziening Rioolheffing onttrokken, terwijl in 2026 nog sprake is van een storting in deze voorziening. Zie lasten TV7.2. |
TV7.3 Afval | 502 V | 391 V | De per saldo hogere lasten voor afvalinzameling en -verwerking worden via de afvalstoffenheffing doorberekend aan de inwoners van Gorinchem. |
111 V | Ten opzichte van 2026 ontvangt de gemeente een vergoeding van het Ministerie van Infra en Rijkswaterstaat voor het inzamelen van zwerfafval (€ 42.000), van Verpact een vergoeding voor het legen van prullenbakken van € 48.000) en van de GR Waardlanden een bijdrage in het kader van de Sponsorregeling Afvalinzameling (van € 21.000). Hiertegenover staan de kosten voor de diverse activiteiten en projecten die samen met Waardlanden in dit kader worden opgepakt. Zie ook de lasten op taakveld 73. | ||
TV7.4 Milieubeheer | 701 V | 702 V | De manier waarop de Klimaatgelden worden ontvangen is door het Rijk gewijzigd en worden zodoende ook anders begroot. |
In onderstaande tabel staan de investeringen die binnen dit programma vallen. Met deze begroting 2027 worden de investeringen 2027 ook vastgesteld.
Investeringen (bedrag x € 1.000) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
GRP | ||||
Lasten | 3.164 | 2.744 | 3.325 | 3.325 |
Baten | -3.164 | -2.744 | -3.325 | -3.325 |
Opel movano begraafplaats | 65 | |||
Vervangen beschoeiingen | 234 | 664 | 998 | 1265 |
Totaal investeringen | 234 | 664 | 1.063 | 1.265 |
GRP
Voor de uitvoering van het Omgevingsprogramma riolering en stedelijk water zijn jaarlijkse investeringsbedragen opgenomen. De lasten worden rechtstreeks gedekt uit een bijdrage uit de vervangingsvoorziening Riolering.
In onderstaande tabel staan de subsidies vermeld, die binnen dit programma zijn verstrekt.
Subsidies (bedragen x € 1.000) | Bedrag |
|---|---|
Stichting Van Andel Spruijt Natuurcentrum | 115 |
Subsidieregeling Kwaliteitsbudget ecologie en landschapskwaliteit bij energieprojecten RES Alblasserwaard 2026 - 2028*1 | 780 |
Totaal | 895 |
- 1De subsidiebeschikkingen die in 2026 nog worden verleend, worden in mindering gebracht op het genoemde bedrag.