Wat gaat dit kosten?

Sociaal Domein (bedragen x € 1.000)	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	10.661	10.558	10.355	5.335	5.334	5.333
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	2.102	2.149	2.456	1.797	1.797	1.797
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	2.559	2.734	2.803	2.451	2.451	2.451
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	939	1.353	1.314	1.295	1.305	1.305
6.3 Inkomensregelingen	23.803	24.748	25.278	25.028	25.035	25.012
6.4 WSW en beschut werk	9.497	9.465	9.358	9.237	9.035	8.656
6.5 Arbeidsparticipatie	3.221	3.588	3.417	3.249	3.249	3.249
6.60 Hulpmiddelen en diensten Wmo	10.207	9.842	10.456	10.614	10.609	10.747
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	5.550	6.518	7.977	7.173	7.224	7.224
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	245	254	1.235	1.235	1.235	1.235
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	4.139	4.314	4.147	4.147	4.147	4.147
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk	204	212	0	0	0	0
6.791 PGB Wmo	105	291	295	299	299	299
6.792 PGB Jeugd	418	544	229	229	229	229
6.811 Beschermd wonen Wmo	376	843	849	816	816	816
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang Wmo	255	522	427	427	427	427
6.821 Jeugdbescherming	1.055	1.094	883	883	883	883
6.822 Jeugdreclassering	108	112	105	105	105	105
6.91 Coördinatie en beleid Wmo	1.293	1.655	789	789	789	789
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	967	965	751	751	751	751
7.1 Volksgezondheid	2.302	2.439	2.425	2.405	2.405	2.407
Totaal Lasten	80.007	84.197	85.549	78.265	78.125	77.862
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	7.722	7.194	5.979	885	885	885
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	319	179	179	79	79	79
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	197	151	151	0	0	0
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	174	150	150	80	80	80
6.3 Inkomensregelingen	19.282	18.222	18.519	18.519	18.519	18.519
6.60 Hulpmiddelen en diensten Wmo	435	489	545	550	555	555
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	306	0	0	546	549	549
6.811 Beschermd wonen Wmo	1.878	894	857	857	857	857
7.1 Volksgezondheid	300	169
Totaal Baten	30.614	27.448	26.381	21.516	21.524	21.524
Totaal saldo van baten en lasten	-49.393	-56.748	-59.169	-56.748	-56.600	-56.338
Stortingen reserves	7.877	4.516	9.832	48	0	0
Onttrekkingen reserves	1.660	2.854	9.515	353	167	7
Resultaat	-55.610	-58.410	-59.486	-56.444	-56.434	-56.331

Taakveld (bedrag x € 1.000)	Verschil tussen 2026 en 2027	Verdeling bedrag	Toelichting
Lasten
TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	203 V	1.129 V	In 2026 is met succes een beroep gedaan op de SPUK transformatiemiddelen IZA 2024-2027. Voor de projecten "Buurt als ecosysteem" en "Transformatieplan Rivas" hebben wij in 2026 geld ontvangen. Zie ook toelichting TV6.1 baten.
		49 V	In 2026 is met succes een aanvraag ingediend voor de bekostiging van het Huisvestingsplan voor vergunninghouders. In 2027 is dit budget niet meer beschikbaar gesteld en worden er geen uitgaven gedaan.
		398 N	We hebben de budgetten voor inburgering geactualiseerd. Aanleiding daartoe is de meest recente, van het Rijk ontvangen beschikking. Zie ook toelichting TV6.1 baten.
		857 N	Ten opzichte van 2026 zijn er in 2027 extra lasten voor de doorbelasting van personeelskosten door interne verschuiving. Zie ook toelichting op TV6.91.
		266 V	Wijziging van de brede Spuk Gala (Gezond en Actief Leven Akkoord) leidt tot een andere wijze van financiering door het Rijk (zie ook toelichting TV6.1 baten).
		95 N	Er is € 95.000 overgeheveld van het budget doorontwikkeling welzijnspunt op taakveld 6.2. Het betreft een budgetneutrale overheveling. Zie ook toelichting op TV6.2.
		80 V	In november 2024 is de Strategische agenda Wonen, Welzijn en Zorg vastgesteld. Hierbij is ook een uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld. Dit budget is voor een deel doorgeschoven naar 2026. Zie ook Tussentijdse rapportage 2025. In 2027 is er geen budget beschikbaar.

		25 V	Het budget voor burgerinitiatieven is ten opzichte van het budget 2026 met € 25.000 verlaagd.
TV6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen wmo	308 N	373 N	In de PPN 2024 zijn voor een periode van 4 jaar budgetten beschikbaar gesteld voor de realisatie van één centrale toegang voor de Wmo, het sociaal team, Avres en het welzijnspunt, zodat een inwoner zich maar één keer hoeft aan te melden en de ondersteuning krijgt die nodig is. De jaarbudgetten fluctueren jaarlijks van omvang. Het budget dat is opgenomen in de begroting 2027 komt overeen met het budget dat in de PPN 2024 voor 2027 beschikbaar is gesteld.
		95 V	Er is € 95.000 overgeheveld naar het budget Wijkgericht Werken op taakveld 6.1. Het betreft een budgetneutrale overheveling. Zie ook toelichting op TV6.1.
		46 N	Als gevolg van een extra compensatie voor loon- en prijsstijgingen 2026 stijgt de bijdrage die wij betalen aan Mooi Sociaal.
		16 V	In 2026 is éénmalig extra budget toegekend door het Rijk. In 2027 is dit budget niet meer beschikbaar gesteld en geven we ten opzichte van 2026 minder uit.
TV6.3 Inkomensregelingen	530 N	297 N	Het BUIG-budget voor verstrekking van uitkeringen is verhoogd met € 297.000. Het van het Rijk ontvangen extra budget wordt doorbetaald aan Avres. Daarom worden de baten en lasten verhoogd met € 297.000. Zie ook toelichting TV6.3 lasten.
		148 N	De kosten voor de uitvoering van het minimabeleid vallen voor 2027 € 300.000 hoger uit. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat meer inwoners beroep doen op de minimaregelingen. Dit sluit aan bij de begroting 2027 van de dienst die voor zienswijze is voorgelegd aan de gemeenteraad.
		95 V	De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Avres is aangepast overeenkomstig de begroting 2027 van de dienst.
TV6.4 WSW en beschut werk	107 V	107 V	De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Avres is aangepast overeenkomstig de begroting 2027 van de dienst.
TV6.5 Arbeidsparticipatie	171 V	171 V	De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Avres is aangepast overeenkomstig de begroting 2027 van de dienst.
TV6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	614 N	540 N	We zien een stijging van de kosten voor huishoudelijke ondersteuning, dagbesteding en het vervoer naar de dagbesteding en bouwkundige aanpassingen. Voor een meer gedetailleerde toelichting verwijzen wij naar de PPN 2027. Voor 2027 kiezen we ervoor om deze stijging op te vangen door een beroep te doen op de reserve Sociaal Domein.
		45 N	We zien een toename van inwoners die een beroep doen op individuele begeleiding.
		28 N	De kosten voor collectief wmo-vervoer stijgen als gevolg van loon-en prijsstijgingen.
TV6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	1.459 N	1.459 N	Voor de bijdrage aan de Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J) onderdeel Service Organisatie Jeugd (SOJ) is aansluiting gezocht bij de begroting 2027 van de dienst. Per saldo stijgt de gemeentelijke bijdrage met ruim € 1,3 mln. Als gevolg van loon-en prijsstijgingen. Deze begroting is voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraad.
TV6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	981 N	981 N	Voor de bijdrage aan de Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J) onderdeel Service Organisatie Jeugd (SOJ) is aansluiting gezocht bij de begroting 2027 van de dienst. Per saldo stijgt de gemeentelijke bijdrage met ruim € 1,3 mln. Als gevolg van loon-en prijsstijgingen. Deze begroting is voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraad.
TV6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	167 V	167 V	Voor de bijdrage aan de Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J) onderdeel Service Organisatie Jeugd (SOJ) is aansluiting gezocht bij de begroting 2027 van de dienst. Per saldo stijgt de gemeentelijke bijdrage met ruim € 1,3 mln. Als gevolg van loon-en prijsstijgingen. Deze begroting is voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraad.
TV6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk	212 V	212 V	Voor de bijdrage aan de Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J) onderdeel Service Organisatie Jeugd (SOJ) is aansluiting gezocht bij de begroting 2027 van de dienst. Per saldo stijgt de gemeentelijke bijdrage met ruim € 1,3 mln. Als gevolg van loon-en prijsstijgingen. Deze begroting is voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraad.
TV6.792 PGB Jeugd	315 V	315 V	Voor de bijdrage aan de Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J) onderdeel Service Organisatie Jeugd (SOJ) is aansluiting gezocht bij de begroting 2027 van de dienst. Per saldo stijgt de gemeentelijke bijdrage met ruim € 1,3 mln. Als gevolg van loon-en prijsstijgingen. Deze begroting is voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraad.

TV6.821 Jeugdbescherming	211 V	211 V	Voor de bijdrage aan de Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J) onderdeel Service Organisatie Jeugd (SOJ) is aansluiting gezocht bij de begroting 2027 van de dienst. Per saldo stijgt de gemeentelijke bijdrage met ruim € 1,3 mln. Als gevolg van loon-en prijsstijgingen. Deze begroting is voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraad.
TV6.91 Coördinatie en beleid Wmo	866 V	866 V	Ten opzichte van 2026 zijn er in 2027 minder lasten voor de doorbelasting van personeelskosten door interne verschuiving. Zie ook toelichting op TV6.1.
TV6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	214 V	214 V	Voor de bijdrage aan de Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J) onderdeel Service Organisatie Jeugd (SOJ) is aansluiting gezocht bij de begroting 2027 van de dienst. Per saldo stijgt de gemeentelijke bijdrage met ruim € 1,3 mln. Als gevolg van loon-en prijsstijgingen. Deze begroting is voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraad.
Baten
TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.215 N	1,129 N	In 2026 is met succes een beroep gedaan op de SPUK transformatiemiddelen IZA 2024-2027. Voor de projecten "Buurt als ecosysteem" en "Transformatieplan Rivas" hebben wij in 2026 geld ontvangen. Zie ook toelichting TV6.1 lasten.
		90 N	Gorinchem ontvangt van het COA een huurvergoeding voor het gebruik van de grond aan de Buys Ballotlaan. Dit budget wordt overgeheveld naar TV8.3. Het betreft een budgetneutrale wijziging.
		128 N	In 2026 is met succes een aanvraag ingediend voor de bekostiging van het Huisvestingsplan voor vergunninghouders.
		398 V	We hebben de budgetten voor inburgering geactualiseerd. Aanleiding daartoe is de meest recente, van het Rijk ontvangen beschikking. Zie ook toelichting TV6.1 lasten.
		266 N	Wijziging van de brede Spuk Gala (Gezond en Actief Leven Akkoord) leidt tot een andere wijze van financiering door het Rijk (zie ook toelichting TV6.1 baten).
TV6.3 Inkomensregelingen	297 V	297 V	Het BUIG-budget voor verstrekking van uitkeringen is verhoogd met € 297.000. Het van het Rijk ontvangen extra budget wordt doorbetaald aan Avres. Daarom worden de baten en lasten verhoogd met € 297.000. Zie ook toelichting TV6.3 lasten.
7.1 Volksgezondheid	169 N	169 N	De financiering voor de projecten "valpreventie" en "kansrijke start" is per 2027 gewijzigd. Zie ook toelichting TV7.1 lasten
Reserves
Toevoegingen	5.316 N	6.000 N	Op basis van de uitgangspunten over de hoogte van de reserve Sociaal Domein is in de PPN 2027 voorgesteld € 2,0 mln. af te romen van deze reserve. Deze middelen worden toegevoegd aan de algemene reserve. In 2026 is € 2,0 mln. Afgeroomd en toegevoegd aan de algemene reserve. Zie ook toelichting Onttrekking.
		684 V	De landelijk commissie van Ark heeft een niet vrijblijvend advies gegeven met onder andere het advies als Rijk gemeenten financieel te compenseren gezien alle landelijke vertragingen. De meicirculaire 2025 biedt gemeenten op het gebied van jeugdzorg dan ook financiële ruimte. Deze ruimte, die wel lager is dan in 2026, wordt toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein.
Onttrekkingen	6.661 V	6.000 V	Op basis van de uitgangspunten over de hoogte van de reserve Sociaal Domein is in de PPN 2027 voorgesteld € 8,0 mln. af te romen van deze reserve. Deze middelen worden onttrokken uit de reserve Sociaal Domein en toegevoegd aan de algemene reserve. In 2026 is € 2,0 mln. afgeroomd en toegevoegd aan de algemene reserve. Zie ook toelichting Toevoeging.
		661 V	We zetten de reserve in om kostenstijgingen binnen het Sociaal Domein gefaseerd op te kunnen vangen.

In onderstaande tabel staan de subsidies vermeld, die binnen dit programma zijn verstrekt.

Subsidies (bedragen x € 1.000)	Bedrag
Bliek in actie 2026*	78
Stichting Gorinchems Platform voor Gehandicaptenbeleid	8
Stichting Van Andel Spruijt Natuurcentrum	22
Mantelzorg 2026*	80
Ouderenbeleid 2026*	37
Deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers 2026*	9
Stichting Klussendienst voor Ouderen, Gehandicapten en Langdurig Zieken	143
Stichting Boukie	250
Stichting Rozenobel	46
Stichting Behoud De Bogerd	18
Stichting Fluxus	20
Stichting Club- en buurthuiswerk Jeugdhaven Gorinchem	47
Subsidieregeling Scoutinggroepen 2026*	20
Vereniging Humanitas	149
Stichting Mooi Sociaal	305
Slachtofferhulp Nederland	13
YouZ B.V.	19
Stichting Chris en Voorkom!	5
Stichting Adviesgroep WMO Gorinchem	6
Stichting Stalkaarsen	6
Stichting Samen één	20
Stichting Inspiratiecompagnie	91
Vereniging Humanitas	67
Stichting Syndion	16
ASVZ	16
Philadelphia	16
Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid	121
Koninklijke EHBO-vereniging afdeling Gorinchem	3
Stichting Yulius	281
Stichting Hospice/VTZ Gorinchem en Omstreken	19
Transformatieopgave Beschermd Wonen en opvang gemeente Gorinchem*	323
Antes Zorg B.V.	119
Straat -en buurtactiviteiten 2026*	23
Totaal	2.395

*subsidie gebaseerd op nadere regels.

Wat gaat dit kosten?

Download