Wat gaat dit kosten?
Sport, cultuur en recreatie (bedragen x € 1.000) | Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 Sportbeleid en activering | 1.318 | 1.299 | 1.413 | 1.411 | 1.410 | 1.408 |
5.2 Sportaccommodaties | 4.426 | 4.093 | 3.511 | 2.967 | 2.975 | 2.967 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.880 | 1.816 | 1.672 | 1.710 | 1.940 | 1.937 |
5.4 Musea | 1.667 | 1.791 | 1.843 | 1.793 | 1.793 | 1.792 |
5.5 Cultureel erfgoed | 884 | 778 | 747 | 702 | 701 | 700 |
5.6 Media | 882 | 965 | 927 | 907 | 1.037 | 887 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 4.154 | 4.331 | 4.662 | 4.971 | 4.983 | 5.009 |
Totaal Lasten | 15.211 | 15.073 | 14.776 | 14.461 | 14.838 | 14.699 |
5.1 Sportbeleid en activering | 1.007 | 268 | 30 | 30 | 30 | 30 |
5.2 Sportaccommodaties | 1.852 | 1.488 | 1.558 | 1.488 | 1.488 | 1.488 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 127 | 122 | 122 | 122 | 90 | 90 |
5.4 Musea | 204 | 482 | 494 | 144 | 144 | 144 |
5.5 Cultureel erfgoed | 205 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
5.6 Media | 149 | 111 | 154 | 154 | 754 | 154 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 129 | 119 | 167 | 143 | 119 | 119 |
Totaal Baten | 3.673 | 2.716 | 2.651 | 2.207 | 2.750 | 2.150 |
Totaal saldo van baten en lasten | -11.539 | -12.357 | -12.125 | -12.254 | -12.088 | -12.549 |
Stortingen reserves | 5.730 | 420 | 375 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen reserves | 4.684 | 676 | 506 | 249 | 274 | 274 |
Resultaat | -12.586 | -12.101 | -11.993 | -12.005 | -11.814 | -12.275 |
Taakveld (bedrag x € 1.000) | Verschil tussen 2026 en 2027 | Verdeling bedrag | Toelichting |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
TV5.1 Sportbeleid en activering | 114 N | 87 N | Ten opzichte van 2026 zijn er in 2027 op verschillende taakvelden extra lasten door de doorbelasting of verschuiving van personeelskosten. |
TV5.2 Sportaccommodaties | 582 V | 400 V | Voor 2027 is geen budget opgenomen voor eventuele energiecompensatie aan de Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties (SGS). Indien noodzakelijk wordt deze compensatie betrokken bij de tussenrapportage 2027 en worden de lasten zoveel mogelijk gedekt uit de reserve Energiecompensatie SGS. |
240 V | In 2026 is eenmalig € 240.000 toegevoegd aan de meerjarenonderhoudsvoorziening Buitensportaccommodaties Molenvliet ((MJOP Molenvliet) als compensatie van een eerdere onttrekking voor de renovatie atletiekbaan. | ||
64 N | Als gevolg van de actualisatie van de MJOP Buitensportaccommodaties neemt de jaarlijkse toevoeging aan de voorziening met € 64.000 toe. | ||
TV5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 144 V | 166 V | De uitvoering van de taakstelling subsidies is in de begroting verwerkt en leidt bij realisatie van de taakstelling tot lagere lasten in 2027. De taakstelling subsidies is als afweegbaar onderwerp opgenomen in de Perspectiefnota 2027-2030. Bij deze afweging zal tevens moeten worden afgewogen welke subsidiebudgetten (eventueel) worden verlaagd. |
TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 331 N | 66 N | In 2027 nemen de kosten voor de DVO Wagenparkbeheer met Waardlanden toe ten opzichte van 2026. |
130 N | Ten opzichte van 2026 is er in 2027 meer budget beschikbaar voor onder andere onderhoud groen Hoog Dalem, programma stadsnatuur en essentaksterfte. | ||
49 N | De interne rekenrente is volgens de uitgangspunten van de Perspectiefnota 2027-2030 verhoogd van 1,3% naar 1,5%. | ||
Baten | |||
TV5.1 Sportbeleid en activering | 238 N | 236 N | De regelingen Combinatiefuncties en het lokale Sportakkoord lopen na 2026 af, dus de rijksmiddelen ook. Wel lijkt er voor 2027-2029 een nieuwe specifieke uitkering voor de stimulering sport (SPUK Sport) en de Brede Regeling Combinatiefuncties in de maak. |
Reserves | |||
Onttrekkingen | 170 N | 400 N | In 2026 is voor de compensatie van de hoge energiekosten voor de panden van de Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties een onttrekking van € 400.000 aan de reserve Energiecompensatie SGS gedaan. |
175 N | Voor de dekking van de kosten Smart Delta in het kader van de regionale samenwerking heeft in 2026 een onttrekking van € 175.000 plaatsgevonden. | ||
375 V | Ten behoeve van de verduurzaming van Grote Markt 17 wordt voor 2027 een onttrekking aan de reserve Duurzaamheid geraamd. |
Onderstaande tabel staan de investeringen die binnen dit programma vallen. Met deze begroting 2027 worden de investeringen 2027 ook vastgesteld.
Investeringen (bedrag x € 1.000) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Nieuwbouw Caribabad, lasten | 9.103 | 420 | 101 | 101 |
Nieuwbouw Caribabad, baten | -1.470 | -420 | -101 | -101 |
Indexering Nieuwe Doelen | 167 | |||
Verduurzaming oude Stadhuis | 375 | |||
Wilhelminafontein | 100 | |||
Speelruimteplan | 200 | 200 | 200 | 143 |
Auto's Gorinchem Beweegt | 103 | |||
Trafohuisjes groen / straatwerk | 95 | 95 | 95 | 95 |
Essentaksterfte | 120 | 120 | 120 | 120 |
Stadsnatuur | 300 | 300 | ||
Indexering vervangen kade Stationsweg | 53 | |||
Indexering keerwand Den Uylstraat | 59 | |||
Voertuigen en materieel | 113 | 158 | 62 | 65 |
Totaal investeringen | 9.215 | 873 | 477 | 526 |
Nieuwbouw Caribabad
Als gevolg van het raadsvoorstel ‘Toekomstvisie Caribabad’ heeft de gemeenteraad middelen beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van het Caribabad. Voor 2027 is hiervoor € 9,1 miljoen in de begroting opgenomen. De geraamde baten hebben betrekking op de btw-teruggave via de SPUK Sport.
In onderstaande tabel staan de subsidies vermeld, die binnen dit programma zijn verstrekt.
Subsidies (bedragen x € 1.000) | Bedrag |
|---|---|
Jeugdsport 2026* | 62 |
Bevorderen inclusief sporten en 65+ 2026* | 11 |
Stichting Gorinchemse sportaccommodaties | 1.802 |
Culturele evenementen, voorstellingen en tentoonstellingen Gorinchem 2027* | 199 |
Cultuureducatie en cultuurparticipatie 2026* | 66 |
Stichting Kindcentra Gorinchem | 17 |
COC Rotterdam | 7 |
Amateurkunst 2026 | 82 |
Professioneel theateraanbod Gorinchem 2026-2028* | 112 |
Stichting Hendrick Hamel Foundation | 36 |
Stichting Openbare Bibliotheek AanZet | 829 |
Totaal | 3.222 |
*subsidie gebaseerd op nadere regels.