Wat gaat dit kosten?
Verkeer en Vervoer | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 Verkeer en vervoer | 7.558 | 12.015 | 9.473 | 9.423 | 9.770 | 9.553 |
2.2 Parkeren | 1.227 | 1.363 | 1.397 | 1.373 | 1.370 | 1.367 |
2.3 Recreatieve havens | 712 | 861 | 783 | 785 | 783 | 782 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 34 | 146 | 293 | 311 | 310 | 310 |
2.5 Openbaar vervoer | 4.630 | 4.436 | 4.457 | 4.451 | 4.448 | 4.443 |
Totaal Lasten | 14.161 | 18.821 | 16.403 | 16.342 | 16.681 | 16.454 |
2.1 Verkeer en vervoer | 1.057 | 603 | 663 | 628 | 628 | 628 |
2.2 Parkeren | 1.037 | 950 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 |
2.3 Recreatieve havens | 121 | 146 | 134 | 134 | 134 | 134 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 628 | 482 | 521 | 521 | 521 | 521 |
2.5 Openbaar vervoer | 3.988 | 3.544 | 3.563 | 3.560 | 3.558 | 3.556 |
Totaal Baten | 6.832 | 5.724 | 5.882 | 5.844 | 5.842 | 5.841 |
Totaal saldo van baten en lasten | -7.329 | -13.096 | -10.520 | -10.498 | -10.839 | -10.614 |
Stortingen reserves | 7.918 | 3.905 | 8.598 | 237 | 294 | 294 |
Onttrekkingen reserves | 7.158 | 6.593 | 8.221 | 208 | 347 | 347 |
Resultaat | -8.088 | -10.408 | -10.897 | -10.527 | -10.785 | -10.560 |
Taakveld (bedrag x € 1.000) | Verschil tussen 2026 en 2027 | Verdeling bedrag | Toelichting |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
TV2.1 Verkeer en vervoer | 2.542 V | 532 V | Bij de Jaarstukken 2025 is via de bestemming van het jaarrekeningresultaat budget beschikbaar gesteld voor de resterende werkzaamheden uit het wegbeheer 2025. Dit incidentele budget is in 2027 niet meer beschikbaar. |
543 V | In 2026 is incidenteel budget opgenomen voor het afboeken van de resterende boekwaarde van de openbare verlichting in verband met het project Verduurzaming openbare verlichting. Dit budget is in 2027 niet meer nodig. | ||
2.700 V | In 2026 is incidenteel budget opgenomen voor de verbreding van de spoorwegovergang binnen het project Banneweg. | ||
177 N | Zoals aangegeven in de Perspectiefnota 2027-2030 nemen de kosten voor de dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) in 2027 toe. Voor de DVO Straatvegen betekent dit een stijging van € 177.000 ten opzichte van het budget 2026. | ||
500 N | In 2027 is incidenteel budget beschikbaar voor de aansluiting van de gemeentelijke wegen op de nieuwe Concordiabrug. | ||
212 N | Vanaf 2027 zijn de werkzaamheden voor onkruidbestrijding opnieuw opgenomen in een DVO met Waardlanden. Hierdoor neemt het benodigde budget toe ten opzichte van 2026. | ||
188 N | De interne rekenrente is volgens de uitgangspunten van de Perspectiefnota 2027-2030 verhoogd van 1,3% naar 1,5%. | ||
129 N | Ten opzichte van 2026 zijn er in 2027 extra lasten voor de doorbelasting van personeelskosten door interne verschuiving. | ||
TV2.4 Economische havens en waterwegen | 147 N | 125 N | Als gevolg van een gewijzigd allocatiemodel voor de verdeling en toerekening van de kosten voor de Veerdienst is er o.a. sprake van een verschuiving van de doorbelasting van de interne uren over verschillende taakvelden. |
Reserves | |||
Stortingen | 4.693 N | 3.250 V | In 2026 is een storting geraamd in de afschrijvingsreserve ten behoeve van Mobiliteitsprojecten vanuit de Mobiliteitsvisie. Deze storting is in 2027 niet meer aan de orde. |
8.000 N | In 2027 wordt € 8 mln. onttrokken aan de algemene reserve en hiermee wordt een afschrijvingsreserve gevormd voor de investering nieuwe Lingeburg. Dit zorgt zowel voor een nadeel als voordeel. Zie ook toelichting reserves onttrekkingen. | ||
Onttrekkingen | 1.628 V | 3.250 N | In 2026 wordt een bedrag onttrokken aan de reserve Infrastructuur en vervolgens gestort in de afschrijvingsreserve ten behoeve van Mobiliteitsprojecten vanuit de Mobiliteitsvisie. |
3.200 N | Voor het realiseren van verbeteringen aan de spoorwegovergang bij het project Banneweg is in 2026 het investeringsbudget omgezet naar exploitatiebudget. Om dit mogelijk te maken zijn diverse onttrekkingen gedaan aan reserves welke in 2027 niet terugkomen. | ||
8.000 V | Zie toelichting reserves stortingen. |
Investeringen
In onderstaande tabel staan de investeringen die binnen dit programma vallen. Met deze begroting 2027 worden de investeringen 2027 ook vastgesteld.
Investeringen (bedrag x € 1.000) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Openbare verlichting | 56 | 58 | 58 | 59 |
Verduurzaming openbare verlichting | 522 | |||
Vervangen straatmeubilair | 95 | 98 | 100 | 102 |
Vervangen verkeersborden | 43 | 45 | 55 | 56 |
Verbeteren fietsvoorzieningen langs Nieuwe Hoven | 531 | |||
(Indexering) vervanging wegen | 1.847 | 1.815 | 2.500 | 2500 |
Indexering mobiliteit | 106 | |||
Indexering nieuwe Lingebrug | 458 | 432 | ||
Indexering herinrichting Arkelsedijk | 57 | |||
Diverse auto's buitendienst | 48 | 65 | ||
Vervangen houten fietsbruggen | 518 | |||
E-hyundai Riveer | 42 | |||
Havens | 244 | |||
Investering Woningbouwimpuls | 1.021 | 2.000 | ||
Totaal investeringen | 4.323 | 2.448 | 3.799 | 4.961 |
Verduurzaming openbare verlichting
Voor de vervanging van de lampen van onze buitenverlichting door LED-lampen in de periode van 2024-2027 is jaarlijks een investeringsbudget van € 522.000 benodigd.
Verbeteren fietsvoorzieningen langs Nieuwe Hoven
De fietsvoorzieningen langs de Nieuwe Hoven worden vernieuwd en veiliger gemaakt. Hiervoor wordt, net als in 2026, in 2027 een investeringsbudget van € 531.000 beschikbaar gesteld.
Vervanging wegen
Voor de vervanging van wegen is in lijn met het wegenbeheerplan meerjarig investeringsbudget beschikbaar.
Vervangen houten fietsbruggen
Voor het vervangen van houten fietsbruggen die het einde van hun levensduur hebben bereikt, is een investeringsbudget nodig.