Wat gaat dit kosten?
Veiligheid | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 4.537 | 5.164 | 5.144 | 4.654 | 4.653 | 4.653 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 2.015 | 1.754 | 2.036 | 2.036 | 1.636 | 1.619 |
Totaal Lasten | 6.552 | 6.918 | 7.180 | 6.689 | 6.288 | 6.272 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 84 | |||||
1.2 Openbare orde en veiligheid | 271 | 216 | 386 | 386 | 237 | 237 |
Totaal Baten | 354 | 216 | 386 | 386 | 237 | 237 |
Totaal saldo van baten en lasten | -6.198 | -6.702 | -6.794 | -6.304 | -6.051 | -6.035 |
Stortingen reserves | ||||||
Onttrekkingen reserves | 4 | 4 | 106 | 66 | 4 | 4 |
Resultaat | -6.193 | -6.697 | -6.688 | -6.238 | -6.047 | -6.030 |
Taakveld (bedrag x € 1.000) | Verschil tussen 2026 en 2027 | Verdeling bedrag | Toelichting |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
TV1.2 Openbare Orde en Veiligheid | 282 N | 220 N | Ten opzichte van 2026 is er een stijging van de lasten als gevolg van de doorbelasting van personeelskosten door onder andere de tijdelijke uitbreiding van de formatie (Bibob-coördinator). Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de Tussentijdse rapportage 2026. |
163 V | Projecten die zijn opgenomen in het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023 - 2026: "Samen maken we Gorinchem veiliger" zijn in 2026 afgerond. | ||
230 N | Jongeren in Gorinchem lopen een reëel risico om verstrikt te raken in de (drugs-)criminaliteit. Door in te zetten op school of werk als beschermende factor en het bieden van perspectief, vergroten we de weerbaarheid van jongeren en jongvolwassenen in Gorinchem. Om dit te bereiken zijn we in 2026 gestart met het project Integrale persoonsgerichte toeleiding naar arbeid voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar. De kosten worden voor een deel vergoed vanuit de Regiodeal (zie ook toelichting TV1.2 baten) | ||
Baten | |||
TV1.2 Openbare Orde en Veiligheid | 170 V | 148 V | Het project Integrale persoonsgerichte toeleiding naar arbeid wordt voor een deel gefinancierd door gelden die wij ontvangen uit de Regiodeal (€ 115.000). Daarnaast ontvangen we een bijdrage van Avres (€ 33.000). Daarnaast wordt een beroep gedaan op de reserve Sociaal Domein. Zie toelichting reserves. |
20 V | Van de provincie ontvangt Gorinchem een hogere subsidie voor de MerwedeLingeLijn. | ||
Reserves | |||
Onttrekkingen | 102 V | 80 V | Voor een deel van de salariskosten van de Bibob-coördinator wordt een beroep gedaan op de reserve Sociaal Domein. |
22 V | Het project Integrale persoonsgerichte toeleiding naar arbeid wordt voor een deel gefinancierd door een beroep te doen op de reserve Sociaal Domein |
In onderstaande tabel staan de investeringen die binnen dit programma vallen. Met deze begroting 2027 worden de investeringen 2027 ook vastgesteld.
Investeringen (bedrag x € 1.000) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Nissan Leaf 1 toezicht en handhaving 28 | 30 | |||
Totaal investeringen | 0 | 30 | 0 | 0 |
In onderstaande tabel staan de subsidies vermeld, die binnen dit programma zijn verstrekt:
Subsidies (bedragen x € 1.000) | Bedrag |
|---|---|
Bureau Halt | 10 |
Totaal | 10 |