Wat gaat dit kosten?
Bestuur en Ondersteuning (bedragen x € 1.000) | Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 3.130 | 3.189 | 3.044 | 2.994 | 3.044 | 3.003 |
0.2 Burgerzaken | 1.837 | 2.107 | 1.969 | 1.752 | 1.479 | 1.449 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 690 | 767 | 722 | 722 | 721 | 721 |
Totaal Lasten | 5.658 | 6.063 | 5.735 | 5.468 | 5.244 | 5.172 |
0.1 Bestuur | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
0.2 Burgerzaken | 938 | 823 | 912 | 877 | 647 | 548 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 581 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 |
Totaal Baten | 1.526 | 1.384 | 1.473 | 1.438 | 1.208 | 1.108 |
Totaal saldo van baten en lasten | -4.132 | -4.679 | -4.262 | -4.030 | -4.037 | -4.063 |
Stortingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -4.132 | -4.679 | -4.262 | -4.030 | -4.037 | -4.063 |
Taakveld (bedrag x € 1.000) | Verschil tussen 2026 en 2027 | Verdeling bedrag | Toelichting |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
TV0.1 Bestuur | 145 V | 300 V | In 2026 is op basis van het raadsvoorstel ‘Samenwerking, uitvoeringsprogramma en begroting Smart Delta Drechtsteden 2026’ incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de samenwerking. Smart Delta Drechtsteden is als afweegbaar onderwerp opgenomen in de Perspectiefnota 2027-2030. |
100 N | In 2026 is het budget dat in het verleden bedoeld was voor de regionale samenwerking binnen de gemeenschappelijke regeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden incidenteel ingezet ter dekking van de samenwerking binnen Smart Delta. Dit budget kan worden meegenomen bij het afweegbare onderwerp Smart Delta Drechtsteden. | ||
TV0.2 Burgerzaken | 138 V | 61 N | Ten opzichte van 2026 is er per saldo een stijging van de lasten als gevolg van de doorbelasting van personeelskosten door interne wijzigingen. |
77 N | In 2027 staan de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Waterschap gepland. Omdat er in 2026 alleen gemeenteraadsverkiezingen gepland stonden vallen de kosten in 2027 hoger uit. | ||
318 V | In 2026 is het project administratieve leegstand BRP nagenoeg afgerond. Voor 2027 vallen hierdoor de kosten aanzienlijk lager uit dan in 2026. | ||
43 N | Er worden naar verwachting meer paspoorten en rijbewijzen uitgegeven ten opzichte van 2026. Dit leidt tot hogere Rijksafdrachten (zie ook TV0.2 baten) | ||
Baten | |||
TV0.2 Burgerzaken | 89 V | 89 V | Er worden naar verwachting meer paspoorten en rijbewijzen uitgegeven ten opzichte van 2026. Dit leidt tot hogere legesinkomsten (zie ook TV0.2 lasten) |