Algemene dekkingsmiddelen
Taakvelden
Nr. | Taakveld | Portefeuillehouder |
|---|---|---|
0.11 | Resultaat van de rekening baten & lasten | Janneke van Oversteeg |
0.5 | Treasury | Janneke van Oversteeg |
0.61 | OZB woningen | Janneke van Oversteeg |
0.62 | OZB- niet woningen | Janneke van Oversteeg |
0.63 | Parkeerbelasting | Janneke van Oversteeg |
0.64 | Belasting Overig | Janneke van Oversteeg |
0.7 | Alg. uitkering en uitk. Gemeentefonds | Janneke van Oversteeg |
0.8 | Overige baten en lasten | Janneke van Oversteeg |
Wat gaat dit kosten?
Algemene dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000) | Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 Treasury | -73 | -186 | -342 | 250 | -148 | 448 |
0.61 OZB woningen | 708 | 707 | 775 | 993 | 1.028 | 1.063 |
0.62 OZB niet-woningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.63 Parkeerbelasting | 277 | 291 | 307 | 307 | 304 | 304 |
0.64 Belastingen overig | 67 | 75 | 97 | 97 | 97 | 97 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.8 Overige baten en lasten | 486 | -5 | 58 | 58 | 59 | 59 |
Totaal Lasten | 1.465 | 882 | 894 | 1.704 | 1.340 | 1.970 |
0.5 Treasury | 662 | 446 | 946 | 441 | 441 | 441 |
0.61 OZB woningen | 5.747 | 5.966 | 6.150 | 6.150 | 6.150 | 6.150 |
0.62 OZB niet-woningen | 7.030 | 7.280 | 7.433 | 7.433 | 7.433 | 7.433 |
0.63 Parkeerbelasting | 2.433 | 2.770 | 2.718 | 2.718 | 2.718 | 2.718 |
0.64 Belastingen overig | 302 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 109.399 | 107.619 | 108.495 | 105.341 | 104.167 | 104.393 |
0.8 Overige baten en lasten | 485 | 395 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Totaal Baten | 126.058 | 124.693 | 125.971 | 122.311 | 121.138 | 121.364 |
Totaal saldo van baten en lasten | 124.593 | 123.810 | 125.076 | 120.607 | 119.798 | 119.394 |
Stortingen reserves | 3.065 | 1.979 | 514 | 807 | 1.093 | 37 |
Onttrekkingen reserves | 2.434 | 3.748 | 50 | 0 | 50 | 0 |
Resultaat | 123.962 | 125.579 | 124.613 | 119.800 | 118.754 | 119.357 |
Taakveld (bedrag x € 1.000) | Verschil tussen 2026 en 2027 | Verdeling bedrag | Toelichting |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
TV0.5 Treasury | 156 V | 156 V | Door verschuivingen in de investeringsplanning zijn de begrote rentelasten lager dan 2026. |
Baten | |||
TV0.5 Treasury | 500 V | 500 V | In 2027 wordt rekening gehouden met een winstuitkering vanwege het afsluiten van de grondexploitatie CV Hoog Dalem. |
TV0.61 OZB woningen | 184 V | 184 V | Conform de Perspectiefnota 2027-2030 zijn de belastingopbrengsten met 2,1% geïndexeerd. Daarnaast zijn extra baten geraamd als gevolg van areaaluitbreiding. |
TV0.62 OZB niet-woningen | 153 V | 153 V | Conform de Perspectiefnota 2027-2030 zijn de belastingopbrengsten met 2,1% geïndexeerd. |
TV0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 876 V | 1.034 V | De algemene uitkering die Gorinchem vanuit het gemeentefonds ontvangt, is in 2027 hoger dan in 2026. De belangrijkste ontwikkelingen in het gemeentefonds worden bekendgemaakt in de mei- en septembercirculaire en vervolgens via een raadsvoorstel verwerkt in de begroting. |
157 N | De middelen uit het gemeentefonds die bestemd zijn voor uitkeringen, zijn in 2027 lager dan in 2026. Deze middelen worden overgemaakt aan Avres. | ||
TV0.8 Overige baten en lasten | 384 N | 384 N | In 2026 ontvingen we van verschillende gemeenschappelijke regelingen middelen terug als gevolg van positieve jaarrekeningresultaten 2025. |
Reserves | |||
Stortingen | 1.465 V | 1.294 V | De begrote storting in de aflossingsreserve is lager dan in 2026. |
144 V | In 2026 is het jaarrekeningresultaat van DG&J in de reserve Sociaal Domein gestort. | ||
Onttrekkingen | 3.698 N | 3.698 N | Dit betreft de onttrekkingen die in 2026 zijn gedaan om de bestemmingsvoorstellen uit de jaarrekening 2025 ter beschikking te stellen. |
Met welke verbonden partijen doen we dit samen?
GR Belastingsamenwerking Rivierenland